目 录
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区西湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
（二）负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导。
（三）负责街道党风廉政建设。
（四）负责街道干部工作。
（五）负责社区基层党组织和街道机关支部的建设。
（六）负责街道社会治安综合治理工作。
（七）负责街道辖区城市管理工作。
（八）负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理。
（九）负责对社区工青妇群众组织的领导。
（十）负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。
（十一）负责指导辖区内社区的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，加强基层政权建设，做好民兵预备役工作。
（十二）负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（十三）负责街道内设部门财务收支工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动。
（十四）负责辖区内的统计工作；配合税务部门做好协税护税综合治税工作；优化营商环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设；研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划。
（十五）负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区西湖街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数60人，实有人数90人。内设机构由退役军人服务站、网格化综合服务中心、政务服务中心、纪检监察室、公共安全办公室、司法所、食药监管所、公共服务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理综合维护所、城管执法中队、城市管理办公室、财政所组成。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区西湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区西湖街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各6,461.49万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,650.4万元，下降36.1%。主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6,461.49万元，其中：财政拨款收入5,572.98万元，占86.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入888.51万元，占13.75%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,461.49万元，其中：基本支出2,716.74万元，占42.05%；项目支出3,744.75万元，占57.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各5,572.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,717.68万元，下降40.02%。主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,562.98万元，占本年支出合计的86.09%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,330.34万元，下降37.45%。主要是因为上级部门拨款减少，厉行节约压缩支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,562.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,525.52万元，占63.37%；文化旅游体育与传媒支出0.34万元，占0.01%；社会保障和就业支出633.65万元，占11.39%；卫生健康支出140.58万元，占2.53%；城乡社区支出1,057.92万元，占19.02%；商业服务业等支出20万元，占0.36%；住房保障支出179.96万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,010.25万元，支出决算数为5,562.98万元，完成年初预算的184.8%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,934.93万元，支出决算为2,374.9万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本单位2021年新增2名人员，年中财政追加了经费拨款。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了统计工作的各项经费。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财务审计各项工作经费。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商工作经费。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为154.46万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了下拨社区工作经费。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资产物耗工作经费。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大活动方面的各项经费。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建工作专项经费。
9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了下拨社区“百人千场大宣讲”活动经费补贴。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为936.31万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关办公经费开支、各部门专项资金等。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了文体经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了文体经费。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加社会事务经费。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为139.66万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了各社区工作经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为345万元，支出决算为344.22万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数与年初预算数持平。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为97.22万元，支出决算为97.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为57.25万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的34.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：干部职业年金单位部分暂未缴纳。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退休干部死亡抚恤经费。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.52万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的453.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于在职人员的工伤生育等保险缴费。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.45万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新冠肺炎防疫工作经费。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.99万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数与年初预算数持平。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为52.86万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2名在职干部，该项资金支出与年初预算数基本持平。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加城管执法经费。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为136.35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管环保经费。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为900.31万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的市政园林维护经费。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管协管员经费。
27、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的财源建设、统计工作经费。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为173.29万元，支出决算为179.96万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数与年初预算数基本持平。
29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加应急工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,661.27万元，其中：人员经费2,601.55万元，占基本支出的97.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。公用经费59.71万元，占基本支出的2.24%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.27万元，下降100%，下降的主要原因是本单位公务用车于2020年12月份已拍卖，不再产生费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区西湖街道办事处2021年度机关运行经费支出59.71万元，比年初预算数减少107.69万元，下降64.33%。主要原因是：各部门严格按照上级厉行节约的精神，减少浪费，节约支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.41万元，用于开展内审人员外出培训，人数为1人，内容为街道财务内审人员赴重庆工商大学内审人员业务提升学习培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区西湖街道办事处2021年度政府采购支出总额254.73万元，其中：政府采购货物支出29.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.52万元。授予中小企业合同金额29.21万元，占政府采购支出总额的11.47%，其中：授予小微企业合同金额29.21万元，占政府采购支出总额的11.47%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区西湖街道办事处共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是市政园林维护所一般公务用车和维护所洒水维护用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金337.25万元，占一般公共预算项目支出总额的11.62%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对公共专项、两保站人员工资专项等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出337.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。自评覆盖率达到98%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对“长沙市岳麓区西湖街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5，562.98万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，2021年度，街道的项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
公共专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于街道临聘人员、城管协管员、综治巡防队员工资、五险一金、年终奖等经费支出。发现的主要问题及原因：一是在目标设定方面，针对项目资金的目标实现，由于项目本身属于日常人员经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员工作经验还显不足；二是项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。下一步改进措施：一是进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金；二是树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我街的财务工作从单纯的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。理模式。两保站人员工资专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为57.25万元，执行数为57.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求支付街道两保站人员工资、保险、加班费及奖金等。发现的主要问题及原因：一是在目标设定方面，针对项目资金的目标实现，由于项目本身属于人员经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员工作经验还显不足；二是项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。下一步改进措施：一是进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金；二是树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使我街的财务工作从单纯的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区西湖街道办事处
2022年8月19日