岳麓区工业和信息化局2019年度部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 单位2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）一般性支出情况

（三）年度政府采购支出决算情况

（四）国有资产占用情况
    第四部分  名词解释

第五部分  附件

长沙市岳麓区工业和信息化局2019年度部门决算公开

第一部分  概况

一、主要职能

1、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策，拟定并组织实施全区工业和信息化发展的中长期发展规划和年度工作计划和产业布局调整规划、产业结构调整。

（二）负责全区工业企业行业管理的责任，依法组织实施行业准入管理；负责全区工业和信息化重大问题综合协调，参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作；负责推进全区新型工业化工作。

（三）负责全区工业经济的日常运行调节，拟定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责电力运行协调工作。

（四）负责拟定全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

（五）负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作；指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

（六）负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；引导企业技术创新、技术引导，负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

（七）参与区内工业园区整体规划、产业发展、项目筹建等工作。

（八）负责全区工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作，承担工业企业节能考核和监察；参与协调工业环境保护，协调淘汰落后产能工作；指导管理节能级淘汰产能专项资金。

（九）负责全区信息化发展工作，研究拟定全区信息化发展级信息化产业和工业化融合发展规划；协调全区电信网、广播电视网、互联网“三网融合”和信息安全保障体系建设；负责相关电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作；依法监督管理电子信息产品和信息服务市场。

（十）负责中小企业服务工作，拟定中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施。

（十一）贯彻落实国家有关安全生产的方程政策，会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

（十二）统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设，参与组织开展人才和智力对外交流；组织、指导建立工业企业协会，并协调各行业协会、企业家协会工作。

（十三）负责本区区属范围内中央、省、市企业社会职能分离移交工作。

（十四）负责全区通讯、电力（含路灯）协调工作。  

（十五）承办区委、去政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

2019年部门决算编报范围为局机关，其中内设机构3个，分别为局办公室、工业运行发展科和信息化科。局属二级机构事业单位1个：岳麓区经济和信息化办公室（非独立核算二级机构）。局机关共有行政编制8人，非独立核算二级机构岳麓区经济和信息化办公室编制数3人，事业编制。实际人数为行政编制人员8人，事业编制人员2人。

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3872.81万元，比上年（决算数）9176.59万元，减少5303.78万元，减少57.80%；支出总计8254.43万元，比上年(决算数)6979.71万元，增加1274.72万元，增长18.26%。收入支出增减变动的原因：一是2017年下半年启动的长沙市已建住宅小区电力专改公经费市级补助上年已全部到位，二是由于上级下拨企业各项补助资金上年年底关账后已到位，今年年初才下拨支付。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计3872.81万元，较上年减少5303.78万元。全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出总计8254.43万元，较上年增加1274.72万元。其中，一般公共服务支出493.31万元，较上年减少727.10万元；社会保障和就业支出579.08万元，较上年增加518.22万元；医疗卫生与计划生育支出23.83万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出20.67万元，较上年增加3.77万元；节能环保之支出2618.12万元，较上年增加2303.12万元；资源勘探信息等支出2575.46万元，较上/年减少1439.93万元；科学技术支出1235.00万元，较上年增加262.00万元；其他支出708.96万元，较上年增加353.84万元。具体情况如下：

(一)基本支出358.45万元，较上年增加30.94万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出7895.97万元，较上年增加1243.77万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业办社会职能分离移交物业过渡费补助及工作经费708.96万元，一般行政管理事务经费235.71万元，节能环保之支出2618.12万元，主要用于对节能企业补助；科学技术支出1235.00万元；社会保障和就业支出522.72；资源勘探信息等支出2575.46万元，主要用于对企业技术研发、技术改造、企业发展，节能补助,以及监管工业和信息产业运行等方面。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3872.81万元，比上年（决算数）9176.59万元，减少5303.78万元，减少57.80%；拨款支出总计8254.43万元，比上年（决算数）6979.71万元，增加1274.72万元，增长18.26%。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算8254.43万元，占本年支出合计的100%。比上年（决算数）6979.71万元，增加1274.72万元，增长18.26%。支出增减变动的原因：一是2017年下半年启动的长沙市已建住宅小区电力专改公经费市级补助上年已全部到位，二是由于上级下拨企业各项补助资金上年年底关账后已到位，今年年初才下拨支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数8254.43万元，其中：一般公共服务支出493.31万元，占本年支出合计的6%，较上年减少727.10万元；社会保障和就业支出579.08万元，占本年支出合计的7.%，较上年增加518.22万元；医疗卫生与计划生育支出23.83万元，占本年支出合计的0.3%。较上年增加0.84万元；住房保障支出20.67万元，占本年支出合计的0.2%。较上年增加3.77万元；节能环保之支出2618.12万元，占本年支出合计的31.7%。较上年增加2303.12万元；资源勘探信息等支出2575.46万元，占本年支出合计的31.2%。较上年减少1438.96万元；科学技术支出1235.00万元，占本年支出合计的15%。较上年增加262.00万元；其他支出708.96万元，占本年支出合计的8.6%。较上年增加352.83万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款年初预算数375.20万元，支出决算数8254.43万元，完成年初预算的2200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2017年下半年启动的长沙市已建住宅小区电力专改公经费市级补助上年已全部到位，二是由于上级下拨企业各项补助资金上年年底关账后已到位，今年年初才下拨支付。

其中：一般公共服务年初预算300.19万元，支出493.31万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于上级下拨企业各项补助资金到位下拨支付；社会保障和就业年初预算34.67万元，支出579.08万元，完成年初预算的1670%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加社会保障和就业经费；医疗卫生与计划生育年初预算21.38万元，支出23.83万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是，本年财政追加医疗卫生经费；住房保障年初预算18.96万元，支出20.67万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起住房公积金变动；节能环保年初预算为0，支出2618.12万元；资源勘探信息等年初预算为0，支出2575.46万元；科学技术年初预算为0，支出1235.00万元；其他支出年初预算为0，支出708.96万元，这几项决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2017年下半年启动的长沙市已建住宅小区电力专改公经费市级补助上年已全部到位，二是由于上级下拨企业各项补助资金上年年底关账后已到位，今年年初才下拨支付。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出358.45万元，其中：工资福利支出278.22万元，占基本支出的77.62%，对个人和家庭的补助59.66万元，占基本支出的16.64%，公用经费20.57万元，占基本支出的5.74%。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算7.6万元，支出决算为0万元，较年初预算减少7.60万元，下降100%，较上年决算数减少0万元，主要原因是我局响应党中央号召，厉行节约，严格控制各种接待。公务用车购置及运行费决算数0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，原因是我局早已进行公务用车改革，单位无公务车，也就没有相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出20.57万元，较2017年增加3.86万元，增加的原因是增加了一个干部。

（二）年度政府采购支出决算情况

2019年度政府采购支出总额11.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。

授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的28%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门无公务用车。

本单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。

第五部分  附件

附件：1.2019年度岳麓区工业和信息化局部门决算公开表

2.部门整体支出绩效评价报告

岳麓区工业和信息化局

2020年2月25日