湖南湘江新区规划档案中心2018年部门预算公开
目录
第一部分规划档案中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分规划档案中心2018年度部门预算表
一、2018年部门收支总表
二、2018年部门收入总表
三、2018年部门支出总表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出表
六、2018年一般公共预算基本支出表
七、2018年政府性基金支出表
八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2018年政府经济科目支出表
十、2018年部门经济科目支出表
十一、2018年项目支出绩效目标表
十二、2018年整体支出绩效目标表
第三部分规划档案中心2018年度部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2018年一般公共预算当年拨款情况总体说明
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、2018年“三公”经费预算情况说明
五、2018年政府性基金预算支出情况说明
六、2018年收支预算情况的总体说明
七、2018年收入预算情况说明
八、2018年支出预算情况说明
九、2018年政府经济科目支出情况说明
十、2018年部门经济科目支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分规划档案中心概况
一、职能职责。
2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。
二、机构设置。
规划档案中心包括正副主任各一名，讲解员3名，设备维护1名，内勤1名。
规划档案中心2018年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有规划档案中心。
第二部分规划档案中心2018年度部门预算表
（公开表格附后）
第三部分规划档案中心2018年度部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
规划档案中心2018年财政拨款收支总预算为620万元，收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出620万元。2018年财政拨款收支总预算较2017年减少255万元，主要是根据部门职能职责及工作任务安排经费。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况总体说明
规划档案中心2018年一般公共预算当年拨款为一般公共服务（类）支出620万元，具体使用情况：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为95万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为525万元。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
规划档案中心2018年一般公共预算基本支出95万元，其中：
人员经费55万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。
四、2018年“三公”经费情况说明
规划档案中心2018年“三公”经费预算数为5万元，全部为公务接待费，与2017年一致。
五、2018年政府性基金预算支出情况说明
规划档案中心2018年没有政府性基金预算拨款支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
规划档案中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。规划档案中心2018年收支总预算1343.61万元(其中：上年结转723.61万元，一般公共预算当年拨款620万元)。2018年收支总预算较2017年增加397.99万元。根据单位职能职责，2018年新增了部分专项工作经费，并按要求压减了一般性支出。
七、2018年收入预算情况说明
规划档案中心2018年收入预算620万元为一般公共预算拨款收入。
八、2018年支出预算情况说明
规划档案中心2018年支出预算620万元，其中：基本支出95万元，占15.32%；项目支出525万元，占84.68%。
九、2018年政府经济科目支出情况说明
规划档案中心2018年政府经济科目支出620万元，其中：
机关工资福利支出191万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
机关商品和服务支出414万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出；
机关资本性支出15万元，主要包括：设备购置、其他资本性支出；
十、2018年部门经济科目支出情况说明
规划档案中心2018年部门经济科目支出620万元，其中：
工资福利支出191万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
商品和服务支出414万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
资本性支出15万元，主要包括：大型修缮；
十一、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2018年规划档案中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元，比2017年预算增加22万元，增加55%,主要原因是本年实际在岗人数有所增加，以及部门预算结构调整，交通补贴从原来的专项支出中调至基本支出中的运行经费等。
2.政府采购预算。
2018年政府采购预算总额285.88万元，其中：政府采购货物预算84.38万元、政府采购服务预算201.5万元。
3.政府性基金预算支出情况的说明。
由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金，与政府性基金无关，故政府性基金预算支出表内容为空。
4.国有资产占有情况说明。
截至2017年12月31日，规划档案中心固定资产金额为11584.71万元，其中：房屋价值11544.53万元，其他固定资产价值40.18万元。
5、绩效目标设置情况。
2018年规划档案中心整体支出绩效目标620万元，其中：基本支出95万元，项目支出525万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款620万元。
2018年规划档案中心项目支出绩效目标525万元，涉及7个项目，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款525万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：湘江新区管理委员会
发布时间：2018年02月06日