2021年度长沙市岳麓区退役军人事务局部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 长沙市岳麓区退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,以及有关地方性法规、规章。拟订区退役军人事业发展规划和政策草案，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。
（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协调军队现役干部转改文职人员落户工作。
（三）负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部、复员干部和自谋职业、自主就业退役士兵的管理服务工作。协调退役军人和随军随调家属就业创业培训和扶持服务。
（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门做好军人军属的权益维护工作。
（五）负责全区军休人员政治、生活待遇等服务管理工作。负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。协助做好国家级、省级双拥模范城创建工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。
（七）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚相关单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为现役军人军属、退役军人和其他优抚对象服务，协调维护他们的合法权益，推动军人成为全社会尊崇的职业、退役军人成为全社会尊重的群体，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区退役军人事务局内设机构包括：办公室（思想政治权益维护科）、移交安置科、双拥优抚科（行政审批和政务服务科），局属二级机构单位1个，是长沙市岳麓区退役军人服务中心。岳麓区退役军人事务局共有编制10个，其中行政编制5个，事业编制5个。在职人员为12人（含二级机构）。其中党组书记、局长1名(正科实职)，党组成员、副局长2名(副科实职，享受四级调研员待遇)，党组成员1名（副科实职，享受二级调研员待遇）在编工作人员8名（其中享受四级主任科员待遇1人）。另有经人社局核编的临聘人员9名。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区退役军人事务局单位年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区退役军人事务局单位本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各11,436.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少362.5万元，下降3.07%。主要是因为2020年年底结余了1,165.15万元，2020年支出10633.62万元。2021年底结余0万元，2021年支出为1,1436.27万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10,429.99万元，其中：财政拨款收入10,429.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11,436.27万元，其中：基本支出392.52万元，占3.43%；项目支出11,043.76万元，占96.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各11,436.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少362.5万元，下降3.07%。主要是因为2020年年底结余了1165.15万元，2020年支出10633.62万元。2021年底结余0万元，2021年支出为11436.27万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出11,436.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加802.65万元，增长7.55%。主要是因为社会保障和就业支出增加了785.76万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出11,436.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,239.16万元，占98.27%；卫生健康支出172.19万元，占1.51%；住房保障支出24.92万元，占0.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7,470.49万元，支出决算数为11,436.27万元，完成年初预算的153.09%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.05万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了工作人员，基本养老保险追加了预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.81万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了工作人员，职业年金追加了预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为200万元，支出决算为188.27万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年底结余资金不足等下年再支付，本年结余已收缴。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为1,841.9万元，支出决算为1,700.34万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了上级资金导致结余。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算，此支出为上级资金支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为2,438.1万元，支出决算为2,876.05万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结余资金5万元，本年上级资金1058.7万元。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,585.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为上级补助资金，用于老党员生活补助、优抚对象生活补助、医疗补助等。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为1,308.74万元，支出决算为791.54万元，完成年初预算的60.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置预算是按上一年度的退役人数预估，2021年退役人数与2020年相比有减少。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为742.14万元，支出决算为1,047.16万元，完成年初预算的141.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了本年上级资金403万元。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，此支出为上级资金支出，为市级配套资金军队移交管理费用。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为市级配套资金，年中追加财政上级指标支出了52.09万元。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为70.69万元，支出决算为1,208.41万元，完成年初预算的1,709.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级配套资金，使用上年结余上级指标577.84万元；年中追加财政上级指标支出161万元。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为319.41万元，支出决算为324.9万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了在职职工和临聘人员。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为121.96万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了上年结余指标。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为338万元，支出决算为283.19万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：双带双促经费年初预算指标剩余24.5万元，双拥经费年初预算指标剩余13.95万元。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为23.62万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级军转干部公益性岗位再就业安置解困经费结余0.5万元，已收缴。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.01万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了指标用于发放独生子女父母奖励金。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.64万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的136.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标用于新进职员医疗保险。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为6.15万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标用于新进职员公务员医疗。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为154.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级指标，无区级预算。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.95万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标用于新进职员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出392.52万元，其中：人员经费353.38万元，占基本支出的90.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费39.13万元，占基本支出的9.97%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是本年单位无公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出39.13万元，比年初预算数减少0.06万元，下降0.15%。主要原因是：邮电费及印刷费减少支出。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区退役军人事务局开支会议费0.44万元，开展2021年站长工作会议，人数为50人；开支培训费7.89万元，开展退役军人适应性培训，人数为70人，开展2021年社区（村）退役军人服务站示范型创建培训，人数为84人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区退役军人事务局2021年度政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11436.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对2021年义务兵优待金、优抚对象生活补助、死亡抚恤金、退役士兵安置经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11436.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金按要求发放到位，执行要求规定严格，使用管理有序。指标完成情况好，社会效益明显，有力地促进了优抚对象及其他退役军人的优待抚恤政策待遇落实。
组织对退役军人事务局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11436.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2021年专项资金项目支出使用达到了专款专用的效果，均依据政策审核通过，标准把握严格，全区服务对象满意度进一步提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为13351.2万元，执行数为11436.27万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：2021年专项资金报批程序严格，发放标准统一，拨付及时到位，使用效率较高，服务对象满意，有力维护了现役军人家庭、驻区解放军指战员、武警官兵、消防救援人员和自主择业军转干部、军休干部、退役转业士兵、重点优抚对象及其他退役军人、无军籍职工的合法权益，生活待遇得到有效落实，退役军人的获得感进一步增强，产生了很好的社会效益，绩效作用明显。发现的主要问题及原因：一是专项资金仍有一定数量的结余，还未能有效地用好用活各项优抚政策，受益群体局限于明确的服务对象，其他的退役军人享受得比较少。二是区直有关部门在退役军人职责职能上还存在不清的问题，经费使用上主动性不够、支持力度不大等问题。下一步改进措施：一是退役军人专项资金使用政策性强，区级审批流程繁杂，服务对象信息异动频繁，发放审批准备时间长，建议上级资金尽早拨付到位，给区级业务办理留有足够的时间，切实提高服务质量和工作效率。二是服务对象体量大，诉求需要高，区级财政负担重，建议与区经济发展和社会进步相知识，加大资金投入力度，以增大覆盖面，切实提高重点优抚对象及其他退役军人和无军籍职工幸福感和获得感，真正让退役军人成为社会尊重的人。三是建议抓住机构改革这一契机以机构改革为契机，上级尽快出台退役军人保障项目的政策，理清相关部门在退役军人专项资金保障方面的职责。2021项目绩效自评综述：2021年专项资金报批程序严格，发放标准统一，拨付及时到位，使用效率较高，服务对象满意，有力维护了现役军人家庭、驻区解放军指战员、武警官兵、消防救援人员和自主择业军转干部、军休干部、退役转业士兵、重点优抚对象及其他退役军人、无军籍职工的合法权益，生活待遇得到有效落实，退役军人的获得感进一步增强，产生了很好的社会效益，绩效作用明显。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件