2021年长沙市岳麓区含浦街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区含浦街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施村（社区）建设规划和年度计划。
（四）指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
（五）负责村（社区）集体经济组织的监督管理工作。
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区含浦街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数117人。街道统一设置6个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、农业农村办公室。3个街道所属事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站。1个执法机构：综合行政执法队。街道财政所单列，其管理体制维持不变，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站管理体制维持不变。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区含浦街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区含浦街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各3,035.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,342.63万元，下降52.41%。主要是因为项目减少，日常生活中开源节流，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,035.47万元，其中：财政拨款收入3,035.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,035.47万元，其中：基本支出1,864.18万元，占61.41%；项目支出1,171.28万元，占38.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各3,035.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.01万元，增长13.16%。主要是因为财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,035.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加439.8万元，增长16.94%。主要是因为上级财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,035.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,582.54万元，占52.13%；国防支出10万元，占0.33%；社会保障和就业支出242.77万元，占8%；卫生健康支出47.83万元，占1.58%；城乡社区支出415.92万元，占13.7%；农林水支出647万元，占21.31%；住房保障支出89.41万元，占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,676.38万元，支出决算数为3,035.47万元，完成年初预算的181.07%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,254.28万元，支出决算为1,572.54万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款收入增加、年中新增部分项目。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共安全等项目支出。
3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民兵建设支出。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会保障和就业基层政权建设和社区治理支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为86.19万元，支出决算为86.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.47万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为27.99万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的46.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为60.37万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠疫情经费支出。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.24万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为37.29万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的20.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少，行政事业单位医疗缴费减少。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为415.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的城管经费。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为647万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农办专项经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为89.41万元，支出决算为89.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,864.18万元，其中：人员经费1,606.9万元，占基本支出的86.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费257.28万元，占基本支出的13.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为2.3万元，完成预算的25%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为2.3万元，完成预算的41.07%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用公车，减少不必要的开支，与上年相比增加1.84万元，增长400%，增长的主要原因是本单位与市区较远，去区直部门较远，消耗较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.3万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.3万元，主要是公车日常支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区含浦街道办事处2021年度机关运行经费支出257.28万元，比年初预算数增加45.08万元，增长21.24%。主要原因是：临聘人员增加经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区含浦街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年度无活动费支出。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区含浦街道办事处2021年度政府采购支出总额315.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出269.39万元、政府采购服务支出46.3万元。授予中小企业合同金额315.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区含浦街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,171.28万元，占一般公共预算项目支出总额的38.59%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对民政、防疫、综治、农业、宣传、公路、改厕、拆违控违、税收等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,171.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，民政：2021年通过发放民政救助资金，在一定程度上缓解了群众安老、扶孤、助学、助医、济困、救灾等难题。防疫：认真落实上级新冠疫情防控工作要求，切实做好新冠疫情防控工作，加大防疫排查力度，及时有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，确保全市不发生新冠疫情和疫情扩散，坚决打赢疫情防控阻击战。综治：深入推进扫黑除恶专项斗争，利用宣传标语、横幅、流动宣传车、微信公众号等进行广泛宣传。宣传：通过油菜花节来有力宣传含浦乡村建设。吸引了过万余游客前来赏花踏青。农业：完成1,368.76亩种植结构调整，新增稻虾、稻渔综合种养216余亩。新增一家农业合作社，新引进一家农业企业，新增土地流转920余亩。绿色蔬菜种植600余亩。积极推进家庭农场发展，其中龙霖家庭农场评定为省级示范家庭农场。公路及改厕：民生公路改造及无厕化改造，继续完成提质改造农村公路、完成无害化厕所改造任务。拆违控违：拆违控违，严格农村个人建房管理建立街、村（社区）两级巡查制度，坚持“发现一处拆除一处”严格管控拆除1处面积30平米新增违法建设，督促自拆1处有严重安全隐患的棚屋面积约2,000平米，制止、拆停3处违法建设。通过核查处置，为有效制止新增违法建设行为起到了很大的管控作用。税收：完成税收任务及工业、服务业、社会零售业产值。2021年预期目标地方级3,200万、原区级1,300万。完成区级税收1,539万元，完成地方级税收4,062万元。2021年服务业营业收入5.32亿元，工业总产值9.12亿元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,035.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用率，确保了各项工作的顺利实施。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
民政、防疫、综治、农业、宣传、公路及公厕改造、拆违控违、税收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为104.48万元，执行数为1,171.28万元，完成预算的1,121.05%。项目绩效目标完成情况：各项项目完成了预期目标。达到了项目实施的任务目标及预期成效。发现的主要问题及原因：一是人工、材料等成本逐年上升，上级补助资金较少；二是项目预算编制不够精确，预算支出率未达到百分百。下一步改进措施：一是继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标；二是进行事前绩效评估，进一步提高预算编制的准确性。防疫。综治等8个项目绩效自评综述：总体运行情况及取得的成绩从整体上看，我街道专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区含浦街道办事处
2022年8月18日