长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2019年度部门决算

目  录

第一部分  桔子洲街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  桔子洲街道办事处部门概况

一、部门职责

中共长沙市岳麓区桔子洲街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市岳麓区桔子洲街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

(一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二）统筹区域发展。 统筹落实市、区关于辖区发展的重大 决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体 育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工 作，承担组织领导和综合协调职能。

(五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急 管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。

(六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八）保障社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全社区（村）自治平台，组织驻区单位和社区（村）居(村）民参与社区（村）建设、管理。

(九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市 基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数60人，目前实有在职人员74人，政府雇员1人，军转人员5人，临聘人员38人，离退休人员42人。

我单位现有内设机构10个，分别是党政综合办公室38人、基层党建办公室8人、城市管理办公室15人、公共服务办公室20人、公共安全办公室19人、街道政务服务中心4人、街道网格化综合服务中心4人、街道退役军人服务站2人、街道财政所6人、纪检监察室2人。

（二）决算单位构成。

桔子洲街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。

第二部分  2019年部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7905.82万元。与2018年相比，增加1682.32万元，增长27.03%，主要是因为上级财政部门拨入代收代付专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7905.82万元，其中：财政拨款收入5989.62万元，占75.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1916.20万元，占24.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6345.99万元，其中：基本支出2453.5万元，占38.66%；项目支出3892.44万元，占61.34%；上缴上级支出0万元，占0  %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5989.62万元，比上年（决算数）6223.50万元，减少233.88万元，减少3.8%；拨款支出总计4429.78万元，比上年（决算数）6223.50万元，减少1793.75万元，减少28.82%。主要原因一是2018年度其他支出资金误计入财政拨款收入501.01万元；二是本年度财政拨款收入结余资金1559.84万元；其余为上级财政部门减少专项拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4429.78万元，比上年决算数6223.50万元，减少1793.72万元，下降28.82%，主要原因一是2018年度其他支出资金误计入财政拨款收入501.01万元；二是本年度财政拨款收入结余资金1559.84万元；其余为上级财政部门减少专项拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数4429.78万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2836.33万元，占比64.03%；社会保障和就业支出226.15万元，占比5.11%；卫生健康支出154.62万元，占比3.49%；区支出1068.27万元，占比24.11%；农林水支出11.68万元，占比0.26%；住房保障支出130.72万元，占比2.95%；灾害防治及应急管理支出2万元，占比0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4429.78万元，完成年初预算数的133.83%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出2836.33万元，其中：

（1）人大事务——一般行政管理事务支出5万元，完成年初预算的33.33%，主要原因是年初预算资金安排到其他项目；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务支出321.60万元，完成年初预算180.07的%，主要原因是根据上级财政部门规定，调整人均办公经费支出；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出1938.03万元，完成年初预算的148.96%，主要原因是临聘人员工资列入本项目；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务支出2万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（5）宣传事务——其他宣传事务支出24万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（6）其他一般公共服务支出545.70万元，完成年初预算数的43.18%，主要原因是按上级财政部门要求列入其他项目；

2、卫生健康支出154.62万元，其中：

（1）医疗救助——城乡医疗救助支出12.91万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（2）其他卫生健康支出3万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（3）计划生育事务——其他计划生育事务支出2.45万元，完成年初预算数的93.51%，减少支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金减少；

（4）行政事业单位医疗——行政单位医疗支出40.03万元，完成年初预算数的100%；

（5）行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出78.31万元，完成年初预算数的97.66%；

（6）行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出17.92万元，完成年初预算数的100%。

3、城乡社区支出1068.27万元，其中：

（1）城乡社区公共设施支出——其他城乡社区公共设施支出1018.27万元，完成年初预算数的4729.54%，增加的主要原因是上级财政部门拨入街道城市维护经费按规定不列入年初预算；

（2）其他城乡社区支出50万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。

4、农林水支出11.68万元，其中：

（1）农业——其他农业支出5万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（2）水利——水利工程运行与维护支出6.68万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。

5、灾害防治及应急管理支出——地震事务支出2万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加。

6、社会保障和就业支出226.15万元，其中:

（1）行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休支出112.03万元，完成年初预算数的100%；

（2）行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出92.61万元，完成年初预算数的92.25%；

（3）行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，完成年初预算数的5.65%，减少的主要原因是按规定职工的年金缴费在退休后一次性缴纳；

（4）就业补助——公益性岗位补贴12.92万元，年初无预算，增加支出主要原因是上级财政部门拨入专项资金增加；

（5）其他社会保障和就业支出6.33万元，完成年初预算数的98.91%。

7、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出130.72万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2453.56万元，其中：人员经费2259.55万元，占基本支出的92.10%，主要包括基本工资371.73万元、津贴补贴44.90万元、奖金819.52万元、伙食补助费72.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.67万元、职业年金缴费2.26万元、职工基本医疗保险缴费47.27万元、公务员医疗补助缴费15.22万元、其他社会保障缴费11.61万元、住房公积金130.72万元、医疗费7.87万元、其他工资福利支出299.61万元、对个人和家庭的补助345.69万元；公用经费194.01万元，占基本支出的7.90%，主要包括办公费44.06万元、印刷费1.88万元、水费0.58万元、电费9.59万元、邮电费0.44万元、差旅费13.53万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0.78万元、劳务费6.96万元、工会经费39.16万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用52.41万元、其他商品和服务支出19.63万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.35万元，支出决算为4.1   万元，完成预算的10.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算33.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.1万元，主要是公务车燃料费及保养费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款4429.78万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出194.01万元，比年初预算数151.47增加42.54万元，增长28.08  %。主要原因是人均办公经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年一般性支出541.55万元，其中：办公费149.84万元、印刷费47.18万元、咨询费2.9万元、水费3.6万元、电费13.91万元、邮电费0.54万元、差旅费47.39万元、维修（护）费17.39万元、租赁费4.29万元、会议费0.06万元、培训费0.25万元、劳务费33.69万元、委托业务费145.24万元、公务车运行维护费22.86万元、其他交通费用52.41万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额163.35万元，其中：政府采购货物支出49.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.60万元。授予中小企业合同金额163.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

附件1 2019年度桔子洲街道办事处部门决算公开表

附件2 2019年度桔子洲街道办事处部门整体支出绩效评价报告

桔子洲街道财政所

2020年9月1日