目录
第一部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2020年度部门决算表
1.部门收入支出决算总表
2.部门收入决算表
3.部门支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 银盆岭街道办事处2020年度部门决算情况说明
1、2020年度收入支出决算总体情况说明
2、2020年度收入决算情况说明
3、2020年度支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
8、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
9、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2020年度部门决算公开情况
第一部分 银盆岭街道概况
银盆岭街道位于湘江银盆岭大桥的西端，北至府后路，与望岳、观沙岭街道相连；南抵龙王港，与望月湖街道相望；西邻金星大道，与西湖、咸嘉湖街道接壤；东起傅家洲，与湘江一衣带水。
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内社区（村）的工作，支持帮助社区（村）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数69人，目前实有在职人员74人，离退休人员31人，政府雇员1人，临聘人员24人。另有巡防队员55人，城管协管员30人，流动人口协管员37人，两保站33人，城管中队8人，城管特勤队员11人。
（一）内设机构设置。我单位现有内设机构 13个，分别是党政综合一办、党政综合二办、党建办、纪工委、公共服务一办、公共服务二办、公共安全一办、公共安全二办、城市管理一办、城市管理二办、城市管理三办、财政所、退役军人服务办。无附属二级机构和事业单位。
（二）决算单位构成。本街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有街道本级。
第二部分 岳麓区银盆岭街道办事处2020年度部门决算表
2020年收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开01表 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,325.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,631.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
9.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.31 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
604.34 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
155.23 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
14.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,229.08 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
113.31 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,335.05 |
本年支出合计 |
58 |
5,767.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
769.76 |
年末结转和结余 |
60 |
337.74 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,104.81 |
总计 |
62 |
6,104.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2020年收入决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开02表 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,335.05 |
5,335.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,559.90 |
3,559.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,746.81 |
2,746.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,573.13 |
1,573.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,171.68 |
1,171.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
710.09 |
710.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
710.09 |
710.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610.95 |
610.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
311.00 |
311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
286.88 |
286.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
180.73 |
180.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
155.23 |
155.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.37 |
112.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
862.65 |
862.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
726.65 |
726.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
726.65 |
726.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2020年支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开03表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,767.07 |
2,234.36 |
3,532.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,631.79 |
1,712.56 |
1,919.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,734.97 |
1,562.07 |
1,172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,562.07 |
1,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,172.90 |
0.00 |
1,172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
68.97 |
0.00 |
68.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
68.97 |
0.00 |
68.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
776.77 |
150.49 |
626.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
776.77 |
150.49 |
626.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604.34 |
293.11 |
311.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
311.24 |
0.00 |
311.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
285.58 |
0.00 |
285.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.03 |
280.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
173.50 |
173.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
155.23 |
115.39 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.50 |
112.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,229.08 |
0.00 |
1,229.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,203.08 |
0.00 |
1,203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,203.08 |
0.00 |
1,203.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2020年财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开04表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,325.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,631.79 |
3,631.79 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
604.34 |
604.34 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
155.23 |
155.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,229.08 |
1,229.08 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,335.05 |
本年支出合计 |
59 |
5,767.07 |
5,757.07 |
10.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
769.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
337.74 |
337.74 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
769.76 |
61 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||
|
总计 |
32 |
6,104.81 |
总计 |
64 |
6,104.81 |
6,094.81 |
10.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开05表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,757.07 |
2,234.36 |
3,522.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,631.79 |
1,712.56 |
1,919.24 |
|
20101 |
人大事务 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
11.22 |
0.00 |
11.22 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,734.97 |
1,562.07 |
1,172.90 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,562.07 |
1,562.07 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,172.90 |
0.00 |
1,172.90 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|
2013105 |
专项业务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|
20133 |
宣传事务 |
68.97 |
0.00 |
68.97 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
68.97 |
0.00 |
68.97 |
|
20134 |
统战事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
776.77 |
150.49 |
626.28 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
776.77 |
150.49 |
626.28 |
|
203 |
国防支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
20306 |
国防动员 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
20406 |
司法 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604.34 |
293.11 |
311.24 |
|
20802 |
民政管理事务 |
311.24 |
0.00 |
311.24 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
285.58 |
0.00 |
285.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
280.03 |
280.03 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
173.50 |
173.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
155.23 |
115.39 |
39.85 |
|
21004 |
公共卫生 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
39.85 |
0.00 |
39.85 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.50 |
112.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,229.08 |
0.00 |
1,229.08 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,203.08 |
0.00 |
1,203.08 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,203.08 |
0.00 |
1,203.08 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
113.31 |
113.31 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开06表 单位：万元
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开07表 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开08表 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市岳麓区银盆岭街道办事处 公开09表 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 岳麓区银盆岭街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6104.81万元，比上年决算数7028.30万元，减少923.49万元，减少13%；2020年支出总计6104.81万元，比上年决算数6030.67万元，增加74.14万元，减少1.2%。2020年收入减少的主要原因是财政拨款体制收入、上级部门拨款收入减少；支出增加的原因是街道工作经费增加。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度收入总计5335.05万元，较上年减少1693.25万元，减少32%。其中，财政拨款收入5335.05万元，占总收入的100%。基本支出收入2234.36万元，占本年收入合计的39%，项目支出收入3532.71万元，占本年收入合计的61%。其中项目支出收入3532.71万元，项目支出包含人大工作11.2万元，政协工作5.6万元，财政供养人员经费543.47万元，民政计生工作120万元，行政办工作经费534.28万元，统计工作5万元，经济、协税工作524.94万元，文明创建工作经费89.97万元，城管工作489.23万元，防疫工作专项39.84万元，办公楼装修266万元，国有资产处置专项559万元，下拨经费343.18万元。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度支出总计5767.07万元，较上年减少263.60万元。其中，基本支出2234.36万元，占本年支出合计的39%，项目支出3532.71万元，占本年支出合计的61%。其中项目支出3532.71万元，项目支出包含人大工作11.2万元，政协工作5.6万元，财政供养人员经费543.47万元，民政计生工作120万元，行政办工作经费534.28万元，统计工作5万元，经济、协税工作524.94万元，文明创建工作经费89.97万元，城管工作489.23万元，防疫工作专项39.84万元，办公楼装修266万元，国有资产处置专项559万元，下拨经费343.18万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6104.81万元，比上年决算数7028.30万元，减少923.49万元，减少13%；2020年支出总计6104.81万元，比上年决算数6030.67万元，增加74.14万元，增加1.2%。2020年收入减少的主要原因是财政拨款体制收入、上级部门拨款收入减少；支出增加的原因是街道工作经费增加。
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算5767.07万元，占全年支出的94.46%，比上年决算数5054.03万元，减少713.04万元，减少12%，主要减少原因是财政拨款预算收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5767.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3631.79万元，占比62%；公共安全支出0.31万元，占比0.005%；国防支出9.00万元，占比0.15%社会保障和就业支出604.34万元，占比10.5%；卫生健康支出155.23万元，占比2.7%；节能环保支出14.00万元，占比0.25%;城乡社区支出1229.08万元，占比21%；住房保障支出113.31万元，占比1.96%;其他支出10.00万元，占比0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款本年支出合计5767.07万元，年初预算3486.48万元，完成年初预算数的165%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）2020年度支出3631.79万元，完成年初预算数的137%。其中：
（1）人大事务（款）——代表工作（项）支出11.22万元，年初预算15.00万元，完成年初预算75%，决算数小于预算数的原因是部分工作经费需结转至下年。
（2）政协事务（款）——参政议政（项）支出5.66万元，年初预算15万元，完成年初预算37%，决算数小于预算数的原因是部分工作经费需结转至下年。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1562.07万元，年初预算2437.49万元，完成年初预算数的64%，决算数小于预算数的原因是部分人员开支列入项目支出。
（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出1172.90万元，年初预算171.00万元，完成年初预算数的685%，决算数大于预算数的原因是部分人员开支列入项目支出。
（5）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出5.00万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费5.00万元。
（6）商贸事务（款）——一般行政管理事务（项）支出10.00万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加夜经济专项活动经费10.00万元。
（7）港澳台事务（款）——台湾事务（项）支出5.00万元。该项目年初无预算，主要为财政年中追加党建结对共建专项经费5.00万元。
（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）支出10.20万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加综治工作专项经费10.20万元。
（9）宣传事务（款）——其他宣传事务（项）支出68.97万元。该项目年初无预算，系财政年中追加2019年及2020年度迎国检工作经费。
（10）统战事务（款）——一般行政管理事务（项）支出4.00万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费4.00万元。
（11）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出776.77万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加产业政策扶植兑现专项经费776.77万元。
2、国防支出（类）——国防动员（款）——人民防空（项）支出9.00万元，该项目年初无预算，主要为社区人防教育宣传经费。
3、公共安全支出（类）——司法（款）——一般行政管理事务（项）支出0.31万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费0.31万元。
4、社会保障和就业支出（类）2020年度支出604.34万元，年初预算为608.07万元 ，完成年初预算数的99%。其中：
（1）民政管理事务（款）——一般行行政管理实务（项）支出25.00万元，该项目年初预算25.00万元，完成年初预算数的100%。
（2）民政管理事务（款）——基层政权建设和社区治理（项）支出0.65万元，，该项目年初无预算，主要为财政年中追加专项经费0.65万元。
(3)民政事务管理（款）——其他民政管理事务支出（项）支出285.58万元，该项目年初预算286.00万元，完成年初预算数的99%。
（4）行政事业单位养老支出（款）——行政单位离退休（项）支出173.50万元，年初预算180.73万元，完成年初预算数的96%，决算数小于预算数的原因是退休人员有异动。
（5）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.65万元，年初预算74.65万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（6）行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出31.88万元，年初预算35.74万元，完成年初预算数的89%，决算数小于预算数的原因是职业年金单位部分是财政挂账。
（7）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出8.64万元。该项目年初无预算，为财政年中追加的2019年度城管协管员文明创建奖金综合治理奖金。
（8）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出4.43万元，年初预算5.95万元，完成年初预算数的74%。决算小于预算的原因是年中有人员异动。
4、卫生健康支出（类）2020年度支出155.23万元，年初预算为126.61万元 ，完成年初预算数的81.56%。其中：
（1）公共卫生（款）——重大公共卫生服务（项）支出39.85万元，该项目年初无预算，为财政年中追加的疫情工作经费。
（2）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出2.89万元，年初预算3.01万元，完成年初预算数的96%，决算小于预算的原因是年中有人员异动。
（3）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出37.33万元，年初预算37.33万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出21.56万元，年初预算37.33万元，完成年初预算数的57%，决算小于预算的原因是干部体检费用尚未付款。
（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出53.61万元，年初预算53.61万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
6、节能环保支出（类）——其它节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项），支出14.00万元，该项目年初无预算，主要为财政年中追加两型示范社区创建专项经费14.00万元。
7、城乡社区支出（类）2020年度支出1229.08万元，该项目年初无预算。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出21.00万元，该项目年初无预算，主要为社区两型示范社区创建经费。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出1203.08万元。该科目年初无预算，为财政年中根据实际需求追加了预算,主要用于街道办公楼维修改造、街道维护等经费。
（3）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区（项）支出5.00万元。该科目年初无预算，系财政年中追加项目。
8、住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出113.31万元，年初预算113.31万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
9、其他支出（类）——彩票公益金安排的支出（款）——用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出10.00万元，该项目年初无预算，为财政拨款社区文体设施建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2234.36万元，其中：人员经费2105.86万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、公务员医疗补助等；公用经费128.50万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、咨询费、水电费、电话费、维修(护)费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、交通费、设备购置费、其他支出等。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费预算数为7.60万元，其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费7.60万元；因公出国（境）费0万元。
2020年“三公”经费决算数为2.51万元，完成预算数的33%。其中，公务接待费决算数0万元，较年初预算减少0万元，下降100%，较上年决算数减少0万元。公务接待费减少是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制三公经费开支，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。2020年公务用车购置及运行费决算数2.51万元，完成预算数的26%，较年初预算减少5.88万元，下降77%，较上年决算数减少0.79万元。主要是严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.51万元，主要是公务用车保险、维修、油料费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，该车辆为执法执勤用车。
八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位有政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，支出10.00万元，其中项目支出10.00万元，用于社区文体设施建设。该政府性基金年初结转为0，年末结余为0。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明。
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款696.00万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出128.50万元，比年初预算数233.47万元，减少104.97万元，下降45%。减少原因是厉行节约。
（二）一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.42万元，主要是用于城管系统外出考察学习垃圾分类工作1人。
（三）年度政府采购支出决算情况
2020年度政府采购支出总额491.92万元，其中，政府采购货物支出81.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出405.48万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的1%。小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1台，1台为其他用车（环卫作业）。
单位价值50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上通用设备 0套。
2020年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附 件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市岳麓区银盆岭街道办事处
2021年8月18日