2022年度长沙市岳麓区学士街道办事处部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区学士街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分 长沙市岳麓区学士街道办事处单位概况
一、 部门职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自.治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。9、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区学士街道办事处单位内设机构包括：学士街道办事处为财政全额拨款行政单位，执行政府会计制度，下辖行政村3个、社区7个。我街道2022编制人数44人，目前实有在职人员65人，退休人员14人，政府雇员3人，临聘人员77人，两保站工作人员10人。
我街道2022年内设6办2中心，分别是党政综合办公室（加挂财政所牌子）、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂城管指挥调度中心牌子）、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室（加挂综治中心牌子）、农业农村办公室（加挂征拆安置办公室牌子）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区学士街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区学士街道办事处单位本级,无其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各6,168.13万元。与上年相比，收、支总计各增加56.54万元，增长0.93%，主要是因为体制拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,168.13万元，其中：财政拨款收入4,019.13万元，占65.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,149.00万元，占34.84%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,168.13万元，其中：基本支出2,287.52万元，占37.09%；项目支出3,880.62万元，占62.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各4,019.13万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加467.95万元,增长13.18%，主要是因为体制拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,989.13万元，占本年支出合计的64.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.95万元，增长12.33%，主要是因为增加了自建房整治、疫情专项支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,989.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3201.44万元，占80.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.80万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出271.27万元，占6.80%；卫生健康（类）支出253.52万元，占6.36%；节能环保（类）支出20.23万元，占0.51%；城乡社区（类）支出51.02万元，占1.28%；农林水（类）支出9.09万元，占0.23%；住房保障（类）支出135.75万元，占3.40%；灾害防治及应急管理（类）支出37.01万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,678.48万元，支出决算数为3,989.13万元，完成年初预算的108.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2132.10万元，支出决算为1863.85万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节约。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为985.73万元，支出决算为1033.58万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员支出增加。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（ 款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了星级统计站支出。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村社区宣传经费。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为268.01万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了玉江矿坑生态修复等支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区建设经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化站支出。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区工作经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为92.48万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员有死亡。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.31万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为38.65万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为49.88万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防疫支出。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为127.00万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防疫支出。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的80.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员独生子女奖励金满足人数减少。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为42.04万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为33.82万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.23万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城管支出。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环境整治支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.67万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡设施维护支出。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离任村干部生活补贴减少。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为135.75万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.01万元，年初预算为0.00万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自建房支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,287.52万元，其中：
人员经费2,122.54万元，占基本支出的92.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险费、伙食补助费等。
公用经费164.97万元，占基本支出的7.21%，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.60万元，支出决算为7.04万元，完成预算的45.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平的主要原因是年度无公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置支出预算。
公务用车运行维护费支出预算为12.60万元，支出决算为7.04万元，完成预算的55.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.00万元，减增长0.00%,与上年持平的主要原因是公务用车运行维护费厉行节约，无扩大开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.04万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费7.04万元，主要是公务用车油费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入30.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出30.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出30.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况 2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出164.97万元，比年初预算数减少104.25 万元，降低63.19%。主要原因是：减少了办公经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2022年度无培训费支出，拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额70.60万元，其中：政府采购货物支出30.60 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的21.25%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的14.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.50%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3678.48万元，占一般公共预算项目支出总额的92.21%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公共预算预留”、“城管巡防队员工资”、“房屋租赁”、“部门支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出812万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，行政运行和管理支出都在预算内，多方面节约运行，同时在保质保量的情况下，进一步减少开支。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3678.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，公共预算支出都控制在合理范围之内。
（二）存在的问题及原因分析
1、因街道工作业务量大，项目铺排众多，不得不聘请临时人员开展日常工作。但由于全区整体财力有限，收入来源不足，难以满足全部人员的工资福利开支。部分专项资金下达比较滞后，资金来源渠道少，资金压力大，不利于年度工作计划的实施。
2、街道目前执行区财政局“以收定支”的财政预算机制，根据统一要求，在编制2022年度预算时，支出预算编制的收入来源依据为体制收入及非税收入。体制收入及非税收入仅能满足街道人员、机关日常运转等基本支出的需求，没有多余的经费进行项目支出预算。但决算时，需要将上级部门“往来款”性质的项目资金纳入决算支出，导致预算执行率偏差较大。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区学士街道办事处
2023年10月25日