目录
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本部门共有编制人数55人，实有人数58人。其他经费自理人员73人（街道三大员）。临时聘用人员33人。退休人员25人。内设机构14个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开01表
2022年度 金额单位：万元
收入决算表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开02表
2022年度 金额单位：万元
支出决算表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开03表
2022年度 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开04表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开05表
2022年度 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开06表
2022年度 金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开07表
2022年度 金额单位：万元
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开08表
2022年度 金额单位：万元
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 公开09表
2022年度 金额单位：万元
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各7754.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加156.08万元，增加2.05%。主要是因为社区建设收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7754.03万元，其中：财政拨款收入5590.15万元，占72.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2163.88万元，占27.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7754.03万元，其中：基本支出2014.5万元，占25.98%；项目支出5739.53万元，占74.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各5590.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加625.8万元，增加12.6%。主要是因为社区建设经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5590.15万元，占本年支出合计的72.09%。与上一年度相比，财政拨款支出增加625.8万元，增长12.6%。主要是因社区建设经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5590.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2191.53万元，占39.203%；公共安全支出23.6万元，占0.42%；教育支出2万元，占0.035%；文化旅游体育和传媒支出3.09万元，占0.055%；社会保障和就业支出526.34万元，占9.42%；卫生健康支出160.44万元，占2.87%；节能环保支出10万元，占0.18%；城乡社区支出2528.69万元，占45.234%；住房保障支出124.68万元，占2.23%；灾害防治及应急管理支出19.78万元，占0.353%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为5046.19万元，支出决算数为5590.15万元，完成年初预算的110.78%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1510.45万元，支出决算为1505.45万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发放略调。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
5．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：各专项工作经费增加。
7．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为38万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
8．一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：统战事务专项工作经费增加。
9．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
10．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为391.55万元，完成年初预算的391.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各专项工作经费增加。
11．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育工作经费增加。
13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
14．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为163.34万元，支出决算为163.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为73.54万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为181.3万元，支出决算为181.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为74.19万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
22．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公共服务专项支出增加。
23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为31.31万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城管环保工作支出增加。
28．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为39万元，完成年初预算的195%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城管工作支出增加。
29．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为338.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城管工作支出增加。
30．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为183.78万元，支出决算为183.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
31．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为2154.31万元，支出决算为1966.91万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为124.68万元，支出决算为124.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
33．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于应急管理工作增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2014.5万元，其中：人员经费1961.27万元，占基本支出的97.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费53.22万元，占基本支出的2.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了费用，上年决算数为0，无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，上年决算数为0，无变化。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，其它用车11辆（为环卫水车2辆、垃圾清运车2辆、综治城管巡逻用车7辆）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2022年度机关运行经费支出53.22万元，比年初预算数减少184.86万元，下降77.65%。主要原因是：各部门厉行节约，压减了费用。
十一、一般性支出情况说明
2022年度长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处一般性支出340.75万元，2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费17.89万元（开展培训二次，分别为：2022年作风建设百日大提效能力提升培训班一期，为期4天，培训人数128人，费用支出为9.58万元；2022年作风建设百日大提效能力提升培训班二期，为期4天，培训人数92人，费用支出为8.31万元）拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，办公费62.18万元；印刷费33.68万元；咨询费0万元；水费4.29万元；电费9.41万元；邮电费3.72万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.58万元；租赁费1.34万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费137.15万元；委托业务费51万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用11.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.46万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2022年度政府采购支出总额158.39万元，其中：政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.24万元。授予中小企业合同金额158.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.15万元，占政府采购支出总额的21.56%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环卫用车及综治巡逻车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（1）部门整体支出绩效情况。
根据预算绩效管理要求，
组织对“长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5590.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2）存在的问题及原因分析。
2022年街道城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为643.14万元，项目绩效目标完成情况：一是完成了相关各项目标；二是服务对象满意度提高。发现的主要问题及原因：一是工作标准化与维护经费不匹配；下一步改进措施：一是建议区对街道核拨经费时，根据地域位置的特殊性，按道路重新核定等级下拨维护费用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2022年咸嘉湖街道办事处整体支出绩效评价报告
2、2022年咸嘉湖街道办事处项目支出绩效评价报告
3、长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2022年决算公开表格
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处
2023年10月25日