目 录
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数55人，实有人数60人。其他经费自理人员71人（街道三大员）。临时聘用人员35人。退休人员24人。内设机构14个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7,597.95万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,404.96万元，下降24.04%。主要是因为上年度尚有结余上缴。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7,597.95万元，其中：财政拨款收入4,964.35万元，占65.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,633.6万元，占34.66%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,597.95万元，其中：基本支出1,926.56万元，占25.36%；项目支出5,671.39万元，占74.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,964.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少392.74万元，下降7.33%。主要是因为上年度尚有结余上缴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4,964.35万元，占本年支出合计的65.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加639.58万元，增长14.79%。主要是因为文明创建、公共安全及其他专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4,964.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,901.35万元，占38.3%；公共安全支出21.32万元，占0.43%；社会保障和就业支出449.02万元，占9.04%；卫生健康支出80.54万元，占1.62%；城乡社区支出2,365.5万元，占47.66%；农林水支出18万元，占0.36%；住房保障支出121.27万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出7.34万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为4,176.65万元，支出决算数为4,964.35万元，完成年初预算的118.86%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,498.77万元，支出决算为1,484.23万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际发放略调。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为94.33万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的36.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门支出从其他功能科目中支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为91.6万元，支出决算为381.79万元，完成年初预算的416.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各专项工作经费增加。
5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综治维稳工作经费增加。
6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动保障专项工作费用增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为145.86万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.32万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为150万元，支出决算为98.85万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出从上级部门补助中支出。
11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为83.83万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发放略调。
12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公共服务专项支出增加。
13．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.76万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况略调。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为178.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区建设工作专项增加。
17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为667.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区建设工作专项增加。
18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为1,650万元，支出决算为1,419.96万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出略调。
20．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于防汛抗旱工作费用增加。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为121.27万元，支出决算为121.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于应急管理工作增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,926.56万元，其中：人员经费1,872.4万元，占基本支出的97.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费54.16万元，占基本支出的2.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了费用 ，与上年相比减少0.26万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，压减了费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.36万元，下降100%，下降的主要原因是公车已上缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。其他用车11辆（为环卫水车2辆、垃圾清运车2辆、综治城管巡逻用车7辆）我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2021年度机关运行经费支出54.16万元，比年初预算数减少193.66万元，下降78.15%。主要原因是：各部门厉行节约，压减了费用。
十、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处一般性支出350.05万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支10万元，内容为“中华情民族魂”咸嘉湖街道共庆祖国华诞晚会暨消费节启动仪式；办公费67.73万元；印刷费30万元；咨询费0万元；水费0.59万元；电费7.93万元；邮电费1.95万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费56.66万元；委托业务费181.66万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.53万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2021年度政府采购支出总额124.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的2.46%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的2.46%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环卫用车及综治巡逻车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3037.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“城市维护项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对“长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4964.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为577万元，完成预算的577%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相关各项目标；二是服务对象满意度提高。发现的主要问题及原因：一是工作标准化与维护经费不匹配；下一步改进措施：一是建议区对街道核拨经费时，根据地域位置的特殊性，按道路重新核定等级下拨维护费用。因该项目属于城市管理工作中的日常性维护项目，无经济效益的产生。社会效益为辖区居民营造宜居的生活环境，创造宜居咸嘉新面貌。使辖区居民对环境满意率达到99%以上，以改善人居环境为切入点，提升辖区居民幸福指数，对环境优良幸福指数达到96%以上。提高辖区居民生活品质，提高投资吸引率。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021咸嘉湖街道办事处整体支出绩效评价报告
2021咸嘉湖街道办事处项目支出绩效评价报告
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2021年决算公开表（1）
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处
2022年8月20日