目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置（含人员情况）
西湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数91人，目前实有在职人员91人，离退休人员52人，政府雇员0人，临聘人员38人。
本街道现有9个部门，分别是党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室（区域建设服务办公室））、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区西湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区西湖街道办事处部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入仅包括财政拨款（补助）收入，支出包括保工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出等单位基本运行的经费，以及公共专项、综治维稳专项等专项经费。
（一）收入预算：包括财政拨款收入，2020年本部门收入预算2554万元，其中，一般公共预算拨款2554万元。收入较去年增加483.16万元，主要是体制款收入增加了483.16万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算2554万元，较上年增加483.16万元。其中，一般公共服务支出1804.83万元，较上年增加360.6万元, 增加的原因主要是工资福利项目有所调整。公共安全支出10万元，较上年增加10万元。社会保障和就业支出467.02万元，较上年增加159.2万元,增加原因主要是退休人员增加及退休人员福利调整增加。卫生健康支出120.4万元,较上年减少44.46万元，减少的原因是实际支出压减调整。住房保障支出151.75万元，较上年减少2.18万元，减少的原因主要是人员调动，减少了住房公积金支出。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2554万元，较上年减少增加483.16万元。其中，一般公共服务支出1804.83万元，占70.67%；公共安全支出10万元，占0.4%；社会保障和就业支出467.02万元，占18.28%；卫生健康支出120.4万元，占4.71%；住房保障支出151.75万元，占5.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2484万元，较上年增加413.16万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算70万元，较上年增加70万元。主要是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公共专项、综治维稳专项经费，主要用于：公共专项60万元用于临时工作人员工资经费支出，综治维稳专项10万元用于综治协管员人员经费支出。
六、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款116.29万元，较上年减少51.89万元,下降30.85%。减少原因是严格落实中央省市过“紧日子”要求。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为3.8万元，较上年预算减少32万元，下降89.38%。其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少32万元，降低100%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算与上年持平，主要是街道严格执行公务用车制度，根据2020年预算定额标准中五年车标准编制预算；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三） 一般性支出情况：2020年本部门会议费预算10万元，拟召开2019年总结表彰会议，人数150人，内容为表彰辖区先进个人、社区（村、管区）及驻街单位；培训费预算0万元。
（四）政府采购预算：2020年本部门政府采购预算总额334.71万元，其中：政府采购货物预算151.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.68万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万以上的专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2554万元，其中，基本支出2484万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市岳麓区西湖街道财政所
2020年2月18日