长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
（二）负责加强党的思想、组织、作风建设，做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织。
（三）负责做好人大、政协的联络工作；负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
（四）研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划；优化经济环境，做好招商引资工作；引导第三产业快速健康持续发展，促进商业网点建设。
（五）负责辖区内的统计工作，制定并执行街道财政预决算，监督街属单位的财务活动；配合税务部门做好协税护税综合治税工作。
（六）负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育；负责流动人口计划生育管理；开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
（七）贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设；负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作，推动殡葬改革。
（八）负责指导辖区内社区（村）的工作，研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，建立和完善辖区内各类公益基础设施，健全社区服务网络，完善社区服务功能；负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
（九）负责辖区内的城市管理工作，开展爱国卫生运动，协助做好城建、规划、国土、绿化等工作；组织协调并负责落实文明单位创建工作。
（十）做好民兵预备役工作；负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（十一）领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
（十二）做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包17个预算办（所），具体为党政办、党建办、财政所、城建办、综治办、卫计办、社会事务办、经贸办、城管办、文明办、物业办、社会建设办、纪检办、安监办、食安办、综合维护所。无附属二级机构和事业单位。
截止至2019年12月31日，望岳街道实有在职人员89人（其中行政编制11人，事业编制49人），退休干部31人，遗属5人，临时工作人员31人，综治巡防队员、城市协管员人、群工站工作人员73人，环卫、市政、园林“重心下移”人员79人。
第二部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 长沙市岳麓区望岳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计7218.55万元，比上年（决算数）6293.53万元，增加925.02万元，增长14.7%；支出总计5322.14万元，比上年(决算数)6293.53万元，减少971.39万元，降低了15.43%。支出减少原因是社区建设的投入降低以及厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计7218.55万元，较上年增加925.02万元。其中，财政拨款收入5326.66万元，占比74%，较上年增加8.26万元；其他收入1894.89万元占比23%，较上年增加919.75万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计5322.14万元，较上年减少971.39万元。其中，一般公共服务支出2593.37万元，较上年减少1425.34万元；公共安全支出0万元，较上年减少33.6万元；科学技术支出0万元，较上年支出减少10万元；文化体育与传媒支出10万元，较上年减少25.32万元；社会保障和就业支出874.82万元，较上年增加588.34万元；卫生健康支出117.84万元，较上年减少46.07万元；节能环保支出0万元，较上年减少57.94万元；城乡社区支出913.36万元，较上年减少372.85万元；农林水支出720万元，较上年增加555.47万元；资源勘探信息等支出0万元，较上年减少1万元；住房保障支出92.74万元，较上年减少143.09万元。具体情况如下：
(一)基本支出1538.99万元，占支出总计的28.91%，较上年减少-671万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出3783.14万元，占支出总计的71.08%，较上年减少（增加）300.4万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于社会就业与保障，水利工程运行与维护等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5323.66万元，比上年（决算数）5318.4万元，增加8.26万元，增长0.15%；拨款支出总计3975.11万元，比上年（决算数）5318.4万元，减少1343.29万元，降低25%。减少原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算3975.11万元，比上年决算数5318.4万元，减少1343.29万元，降低25%。减少原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数3975.11万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2367.06万元，占比59%；教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出742万元，占比18.66%；医疗卫生与计划生育支出117.84万元，占比2.96%；文化旅游体育传媒支出10万元，占比0.25%；城乡社区支出445.45万元，占比11.2%；农林水支出200万元，占比5.03%；住房保障支出92.74万元，占比2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计3975.11万元，完成年初预算数的157%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2367.06万元，完成年初预算数的150%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行支出（项）1067.09万元，完成年初预算的93%。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）591.95万元，完成年初预算数的228%，主要为财政对所属事业单位年中追加的政策性人员经费。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——机关服务（项）39万元，完成年初预算数54%。原因是厉行节约日常公用经费得到控制缩减。
（4）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出5万元，该项目无年初预算，系年度内追加的相关支出。
（5）宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）支出33.86万元，该项目无年初预算。
（6）其他一般公共服务支出（款）—— 其他一般公共服务支出630万元，该项目无年初预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）2019年度支出10万元，该项目无年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）2019年度支出742万元，完成年初预算数的106%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出91万元，完成年初预算数的112.89%。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出94.15万元，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.87万元，与年初预算数基本持平。
（4）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出515.32万元，完成预算数108.19%。主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（5）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出0.69万元，完成年初预算数32.86%，
（6）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）6.88万元，完成年初预算数83.7%，
4、卫生健康支出（类）2019年度支出117.84万元，完成年初预算数的80.07%。其中：
（1）计划生育事务（款）—— 其他计划生育事务支出（项）支出0.78万元，完成年初预算数的78%，与年初预算基本持平。
（2）行政事业单位医疗（款）—— 行政单位医疗（项）支出37.66万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出50.17万元，完成年初预算数的66.49%。
（4）行政事业单位医疗（款）—— 其他行政事业单位医疗（项）支出13.93万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（5）医疗救助（款）—— 城乡医疗救助（项）支出15.28万元，该项目无年初预算。
5、城乡社区支出（类）2019年度支出454.45万元，该项目无年初预算。
6、农林水支出（类）2019年度支出200万元，该项目无年初预算。
7、住房保障支出（类）2019年度支出92.74万元，完成年初预算数75.13%。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.39万元，其中：人员经费1483.12万元，占基本支出的96.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费55.26万元，占基本支出的3.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、委托业务费等等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为34.9万元，其中：公务接待费31万元；公务用车购置及运行费3.9万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为3.9万元，其中：
公务接待费决算数0万元，较年初预算减少31万元，下降100%，较上年决算数减少0.34万元。公务用车购置及运行费决算数3.9万元，与年初预算持平，较上年决算数增加0.33万元。因公出国（境）决算数0万元，与年初预算数与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占比100%。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.9万元，主要是油料费，车辆维修费，保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
有政府性基金收支单位：2019年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，年末结转结余15万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款5323.66万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出55.26万元，较2018年减少17.16万元，减少的原因是按区财政工作要求，严格控制支出，各部门运行经费均有所下降。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 45.4万元，其中：政府采购货物支出45.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
2019年一般公共预算安排购置车辆0万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国住宿费等支出。
长沙市岳麓区望岳街道办事处
2020年9月1日