目录
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助退役军人服务站武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位内设机构包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，本部门共有编制人数55人，实有在职人数49人，退役士官9人，政府雇员1人，临聘人员29人，退休人员32人。内设机构10个，分别为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格综合服务中心、退役军人服务站（武装部）、纪检监察室。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,389.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,326.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
106.28 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
15.28 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,075.73 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,713.06 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
245.07 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
12.01 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
918.88 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
127.74 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.83 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,465.65 |
本年支出合计 |
58 |
5,465.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,465.65 |
总计 |
62 |
5,465.65 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,465.65 |
3,389.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,075.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,326.49 |
1,899.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.21 |
|
20101 |
人大事务 |
784.33 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
|
2010101 |
行政运行 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.33 |
|
20102 |
政协事务 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,340.67 |
1,049.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.43 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
455.92 |
164.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.43 |
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
146.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
146.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
106.28 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.08 |
|
20406 |
司法 |
106.28 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.08 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
106.28 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.08 |
|
205 |
教育支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,713.06 |
614.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,098.57 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,351.95 |
269.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,081.96 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1,342.68 |
260.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,081.96 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.81 |
306.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.62 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
228.32 |
211.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.62 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
245.07 |
161.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.49 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
75.30 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.30 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
67.85 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.85 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.45 |
|
21004 |
公共卫生 |
48.19 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.19 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
48.19 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.19 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.45 |
119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.28 |
38.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
918.88 |
519.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.38 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
401.38 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.38 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
401.38 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.38 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
508.56 |
456.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.06 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
478.56 |
426.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.06 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.95 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,465.65 |
2,223.00 |
3,242.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,326.49 |
1,664.75 |
661.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
784.33 |
780.00 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,340.67 |
884.75 |
455.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
455.92 |
0.00 |
455.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
146.00 |
0.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
106.28 |
0.00 |
106.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
106.28 |
0.00 |
106.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
106.28 |
0.00 |
106.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,713.06 |
308.93 |
1,404.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,351.95 |
0.00 |
1,351.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1,342.68 |
0.00 |
1,342.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.27 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.81 |
306.20 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
228.32 |
211.71 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
245.07 |
121.58 |
123.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
75.30 |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
67.85 |
0.00 |
67.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
48.19 |
0.00 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
48.19 |
0.00 |
48.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.45 |
119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.28 |
38.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
918.88 |
0.00 |
918.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
401.38 |
0.00 |
401.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
401.38 |
0.00 |
401.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
508.56 |
0.00 |
508.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
478.56 |
0.00 |
478.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,389.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,899.29 |
1,899.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
15.28 |
15.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
614.49 |
614.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
161.58 |
161.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
519.50 |
519.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,389.92 |
本年支出合计 |
59 |
3,389.92 |
3,389.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,389.92 |
总计 |
64 |
3,389.92 |
3,389.92 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,389.92 |
2,223.00 |
1,166.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,899.29 |
1,664.75 |
234.54 |
|
20101 |
人大事务 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,049.24 |
884.75 |
164.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
884.75 |
884.75 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
164.50 |
0.00 |
164.50 |
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.04 |
0.00 |
43.04 |
|
204 |
公共安全支出 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
|
20406 |
司法 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
|
205 |
教育支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
15.28 |
0.00 |
15.28 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
614.49 |
308.93 |
305.55 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
35.57 |
0.00 |
35.57 |
|
20802 |
民政管理事务 |
269.99 |
0.00 |
269.99 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
260.72 |
0.00 |
260.72 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.27 |
0.00 |
9.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
306.20 |
306.20 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
211.71 |
211.71 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.40 |
70.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
161.58 |
121.58 |
40.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.45 |
119.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.28 |
38.28 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
212 |
城乡社区支出 |
519.50 |
0.00 |
519.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
456.50 |
0.00 |
456.50 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
426.50 |
0.00 |
426.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.74 |
127.74 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,810.56 |
302 |
商品和服务支出 |
183.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
285.10 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
801.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30103 |
|
30106 |
伙食补助费 |
31.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30107 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.40 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
308 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.09 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
65.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.74 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
163.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
229.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
|
30302 |
退休费 |
211.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
56.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
3035 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30306 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.35 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30307 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30308 |
|
30309 |
奖励金 |
2.12 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30309 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30310 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30399 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.31 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,039.74 |
公用经费合计 |
183.26 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：长沙市岳麓区望月湖街道办事处 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各5,465.65万元。与上年相比，增加733.87万元，增长15.51%，主要是因为财政拨款、上级拨款的增加以及加大对民生社会保障及城市管理的投入，导致收、支总计增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,465.65万元，其中：财政拨款收入3,389.92万元，占62.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,075.73万元，占37.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,465.65万元，其中：基本支出2,223.00万元，占40.67%；项目支出3,242.65万元，占59.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各3,389.92万元，与上年相比，增加691.49万元,增长25.63%，主要是因为财政拨款、上级拨款的增加以及加大对民生社会保障及城市管理的投入，导致收、支总计增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,389.92万元，占本年支出合计的62.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.49万元，增长25.63%，主要是因为加大对民生社会保障及城市管理的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,389.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1899.29万元，占56.03%；公共安全（类）支出39.2万元，占1.16%；教育（类）支出15.28万元，占0.45%;社会保障和就业（类）支出614.49万元，占18.13%；卫生健康（类）支出161.58万元，占4.77%；节能环保（类）支出12.01万元，占0.35%；城乡社区（类）支出519.5万元，占15.32%；住房保障支出127.74万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出0.83万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,453.57万元，支出决算数为3,389.92万元，完成年初预算的138.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为780万元，支出决算为780万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为939.55万元，支出决算为884.75万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为164.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的群众服务相关经费。
4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的民族事务相关经费。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18万元，支出决算为23万元，完成年初预算的127%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费，加大对党建工作的投入。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费，加大对党建工作的投入。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的其他民生服务经费。
8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为33万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的公共安全经费。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的文体教育活动经费。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35.57万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为48万元，支出决算为260.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的其他民生服务经费。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的社区治理经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为212.16万元，支出决算为211.71万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.4万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为35.2万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.28万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为52.02万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排，科学使用资金。
24、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的节能环保经费。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为33万元，支出决算为63万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城市管理经费，做好城市管理工作。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为426.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环境卫生整治。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为122.74万元，支出决算为127.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的安全生产工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,223.00万元，其中：
人员经费2,039.74万元，占基本支出的91.76%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费183.26万元，占基本支出的8.24%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平主要原因是实行公务车改革，上收公务车减少了公务车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况 2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出183.26万元，比年初预算数减少53.2万元，降低22.49%。主要原因是：贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额131.14万元，其中：政府采购货物支出29.44 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.70万元。授予中小企业合同金额131.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是城管以及综治电动巡逻车等工作用车,属于非机动车辆不产生相关加油等运行经费；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.以产业发展为主线，催生经济新动力。
2.以宜居品质为标杆，打造治理新样板。
3.以民生福祉为导向，提升服务新内涵。
4.以党的建设为引领，助推发展新成效。
（二）存在的问题及原因分析
1.单位绩效管理意识有待加强，需加强相关政策学习
2.前期绩效目标工作需要加强，需完善资金管理，落实绩效管理
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
望月湖街道2022年部门决算公开表
望月湖街道2022年度整体支出绩效评价自评报告
望月湖街道2022年度项目支出绩效评价自评报告
长沙市岳麓区望月湖街道办事处
2023年10月25日