2019年长沙市岳麓区望月湖街道办事处决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望月湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区望月湖街道办事处内设机构包括：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格综合服务中心、武装部、纪检监察室。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区望月湖街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区望月湖街道办事处本级，无附属二级机构和事业单位。
第二部分2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4570.87万元，比2018年（决算数）4722.21万元，减少151.34万元，下降3.32%。2019年度收入总计比2018年度减少的原因是财政拨款收入的减少和上级主管部门拨款收入的减少;支出总计4133.82万元，比2018年(决算数)4722.21万元，减少588.39万元，下降12.46%；2019年度支出总计比2018年度减少的原因是节约开支，减少支出。
二、收入决算情况说明
本年收入总计4570.87万元，较2018年减少151.34万元。原因是财政拨款收入的减少和上级主管部门拨款收入的减少;其中，财政拨款收入3696.62万元，占比80.87%，较2018年减少63.27万元；原因是财政拨款收入的减少；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 874.25 万元，占 19.13 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4133.82 万元，其中：基本支出 1906.9 万元，占 46.13 %；项目支出 2226.93 万元，占 53.87 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3696.62万元，比2018年（决算数）3759.89万元，减少63.27万元，下降1.68%；主要原因是财政拨款收入的减少和上级主管部门拨款收入的减少。拨款支出总计3259.58万元，比2018年（决算数）3759.89万元，减少500.31万元，下降13.31%。主要原因是节约开支，合理安排，科学使用资金减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3259.58万元，占本年支出合计的 78.85 %，与2018年相比，财政拨款支出减少500.31万元，下降13.31%，主要原因为科学使用资金，减少了财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款本年支出3259.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支（类）支出1661.67万元，占50.98%；教育（类）支出15万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出314.49万元，占9.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出100.41万元，占3.08%；公共安全（类）支出140.41万元，占4.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出27万元，占0.83%；节能环保（类）支出25万元，占0.77%；城乡社区（类）支出852.77万元，占26.16%；住房保障（类）支出122.83万元，占3.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 1949.42 万元，支出决算数为 3259.58 万元，完成年初预算的 167 %，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 1154.79 万元，支出决算为1236.6万元，完成年初预算的 107 %，与年预算数基本持平。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 8 万元，支出决算为143.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的群众服务相关经费。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费,加大对党建工作的投入。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建经费。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的各项活动宣传经费。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的党建相关的统战事务经费。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 220.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，增加部分主要是财政年中追加的其他民生服务经费。
8、公共安全支出（类）安全（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，财政年中追加的政法维稳经费。
9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为127 万元，支出138.41万元。完成年初预算的108%，与年预算数基本持平。
10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初无预算，财政年中追加的教育经费，加大对教育活动的投入。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初无预算，财政年中追加的文体活动经费，加大对社区群众文化活动的投入。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 91 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区员额管理人员年中追加的政策性人员经费，加大对退伍军人再就业的投入。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为 78.12 万元，支出决算为 95.75万元，完成年初预算数的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的对离退休人员政策性经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 79.87 万元，支出决算为 79.87万元，完成年初预算数的100%。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。
年初预算为 31.95 万元，支出决算为 14.95万元，完成年初预算数的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分暂未缴费。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为6.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目年初无预算，财政年中追加的政策性公益岗位人员经费。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 5.48 万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算数的100%。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务(款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的卫生健康经费，健康促进社区建设经费。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
年初预算为 0.82 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算数的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对计生特殊家庭，社区妇女病普查健康项目支出。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.95 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算数的109%，与年初预算数基本持平。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为64 万元，支出决算为 41万元，完成年初预算数的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助根据实际情况控制。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。
年初预算为14.61 万元，支出决算为 14.61万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的医疗健康经费。
23、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的环卫经费。
24、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为年中财政追加的环卫经费。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 33 万元，支出决算为 130.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为 123 万元，支出决算为 396.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设。
27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 83.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大环卫卫生建设支出。
28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 243 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要是年中追加的城市管理经费，加大对社区提质提档建设。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 105.83万元，支出决算为 122.83 万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房保障支出年中追加投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1906.9万元，其中：人员经费1583.08万元，占基本支出的83.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费323.82万元，占基本支出的16.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 35.8 万元，支出决算为2.77 万元，完成预算的 7 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
公务接待费支出预算 32 万元，支出决算为 0 万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 98.93 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，与上年相比增加 0.77 万元，增长 38 %,减少（增长）的主要原因是维修维护支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.77 万元，占 7.73 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.77 万元，主要是公务车维护维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款227.09万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 323.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 200.3 万元，增长 162 %。主要原因是：街道新承购用房（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 116.42 万元，其中：政府采购货物支出 49.87 万元、政府采购工程支出 66.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 116.42 万元，占政府采购支出总额的100%，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
岳麓区望月湖街道办事处
2020年9月1日