梅溪湖街道办事处2019年度部门决算公开目录
第一部分 梅溪湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 梅溪湖街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 梅溪湖街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
梅溪湖街道办事处2019年度部门决算公开情况
第一部分 梅溪湖街道办事处概况
一、部门职责
梅溪湖街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位，现有编制60个（其中行政编制10人，事业编制50人），目前实有在职人员121人，离退休人员17人，退役士兵军嫂14人，政府雇员1人，临时工作人员29人。
2019年度部门决算编报范围包括街道所属机关各部门，其中：内设机构10个，分别是党政综合办，基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 梅溪湖街道办事处2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 梅溪湖街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9406.42万元，比上年（决算数）6014.31万元，增加3392.11万元，增长56%；支出总计7916.50万元，比上年(决算数)6014.31万元，增加1902.19万元，增长32%。2019年度收入支出增加主要原因：一是新社区的成立以及社区提质改造等各项工作经费的投入增加；二是对城市综合整治管理方面的投入增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计9406.42万元，较上年增加3392.11万元。其中，财政拨款收入5880.92万元，占比63%，较上年增加544.73万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；其他收入3525.50万元，占比37%，较上年增加2847.39万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计7916.50万元，较上年增加1902.19万元。其中，一般公共服务支出4518.15万元，较上年减少477.05万元；国防支出31.92万元；公共安全支出249.21万元，较上年增加152.69万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出8万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出1557.24万元，较上年增加1264.39万元；卫生健康支出248.94万元，较上年增加48.88万元；城乡社区支出1030.11万元，较上年增加824.69万元；农林水支出55.17万元，较上年减少32.83万元；住房保障支出168.89万元，较上年增加60.9万元；灾害防治及应急管理支出38.86万元。具体情况如下：
(一)基本支出1666.35万元，占支出总计的21%，较上年减少432.28万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出6250.15万元，占支出总计的79%，较上年增加2334.48万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括党政、党建、文明建设、城市管理、综合治理、公共服务、区域发展、卫生与计生、城市建设、安全生产监督管理、财政、食安、司法、纪委、武装经费，主要用于党政事务、基层党建、文明创建、城管整治、综治维稳、民政、教育、产业发展、卫生等方面。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5880.92万元，比上年（决算数）5336.19万元，增加544.73万元，增长10%；拨款支出总计5083.51万元，比上年（决算数）5316.19万元，减少232.68万元，下降4%。2019年度收入增加主要原因是新社区的成立以及社区提质改造等各项工作经费的投入增加；支出减少主要原因是规范相关经费支出。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算5083.51万元，比上年决算数5316.19万元，减少232.68万元，下降4%，支出减少主要原因是规范相关经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5083.51万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出2926.10万元，占比57%；国防支出31.92万元，占比0.7%；公共安全支出190万元，占比4%；科学技术支出10万元，占比0.3%；文化旅游教育与传媒支出8万元，占比0.3%；社会保障和就业支出456.90万元，占比9%；卫生健康支出246.61万元，占比5%；城乡社区支出1013.09万元，占比20%；农林水支出5万元，占比0.2%；住房保障支出168.89万元，占比3%；灾害防治及应急管理支出27万元，占比0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计5083.51万元，年初预算4099.43万元，完成年初预算数的124%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出2926.10万元，完成年初预算数的127%。
（1）政协事务（款）——一般行政管理事务（项）支出1.28万元，年初预算5万元，完成年初预算的26%。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1601.04万元，年初预算1246.85万元，完成年初预算的128%。
（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）329.57万元，年初预算534.75万元，完成年初预算数的62%。
（4）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）2万元，该项目年初无预算。
（5）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）32万元，年初预算32万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（6）商贸事务（款）——一般行政管理事务（项）38.20万元，年初预算108万元，完成年初预算数的35%。
（7）民族事务（款）——民族工作专项（项）3万元，该项目年初无预算。
（8）群众团体事务（款）——一般行政管理事务（项）12.08万元，年初预算13万元，完成年初预算数的92%。
（9）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）89万元，年初预算89万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（10）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务（项）1万元，该项目年初无预算。
（11）宣传事务（款）——其他宣传事务支出（项）9万元，该项目年初无预算。
（12）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）807.94万元，年初预算265万元，完成年初预算数的305%。
2、国防支出（类）——国防动员（款）——人民防空（项）支出合计31.92万元。完成年初预算数的89%。
（1）其他国防支出（款）——其他国防支出（项）31.92万元，年初预算36万元，完成年初预算数的89%。
3、公共安全支出（类）——司法（款）——一般行政管理事务（项）支出190万元。完成年初预算数的100%。
（1）司法（款）——一般行政管理事务（项）190万元，年初预算190万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
4、科学技术支出（类）2019年度支出10万元，该科目年初无预算。
（1）科学技术普及（款）——其他科学技术普及支出（项）10万元，该科目年初无预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）2019年度支出8万元，该科目年初无预算。
（1）其他文化体育与传媒支出（款）——其他文化体育与传媒支出（项）8万元，该科目年初无预算。
6、社会保障和就业支出（类）2019年度支出456.90万元，完成年初预算数的70%。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）——一般行政管理事务（项）247万元，年初预算252万元，完成年初预算数的98%，与年初预算数基本持平。
（2）人力资源和社会保障管理事务（款）——基层政权和社区建设（项）20万元，年初预算20万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出37.80万元，年初预算37.80万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（4）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出98.54万元，年初预算98.54万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（5）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元，年初预算39.41万元，完成年初预算数的49.94%。
（6）就业补助（款）——公益性岗位补贴支出4.43万元，年初预算200万元，完成年初预算数的2.2%。
（7）抚恤（款）——其他优抚支出0.55万元，年初预算0.55万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（8）退役安置（款）——其他退役安置支出22.54万元。该科目年初无预算。
（9）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出6.36万元，年初预算6.36万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）2019年度支出246.61万元，完成年初预算数的75%。其中：
（1）卫生健康管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出140.08万元，年初预算190万元，完成年初预算数的74%。
（2）基层医疗卫生机构（款）——城市社区卫生机构（项）支出10万元，年初预算10万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（3）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.33万元，年初预算1.13万元，完成年初预算数的118%。
（4）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出39.41万元，年初预算39.41万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（5）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出45.75万元，年初预算78.97万元，完成年初预算数的58%。
（6）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出8.78万元，年初预算8.78万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（7）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出1.26万元，该科目年初无预算。
8、城乡社区支出（类）2019年度支出1013.09万元，完成年初预算数的248%。其中：
（1）城乡社区管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出337.37万元，年初预算408万元，完成年初预算数的83%。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出412.28万元，该科目年初无预算。
（3）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区（项）支出263.44万元，该科目年初无预算。
9、农林水支出（类）2019年度支出5万元，完成年初预算数的25%。
（1）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出5万元，该科目年初无预算。
10、住房保障支出（类）2019年度支出168.89万元，完成年初预算数的131%。
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出168.89万元，年初预算128.89万元，完成年初预算数的131%。
11、灾害防治及应急管理支出（类）2019年度支出27万元，完成年初预算数的108%。其中：
（1）应急管理事务（款）——安全监管（项）支出25万元，年初预算25万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（2）地震事务（款）——其他地震事务（项）支出2万元，该科目年初无预算。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.13万元，其中：人员经费1497.26万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费104.87万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为23.8万元，其中：公务接待费20万元；公务用车购置及运行费3.8万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为1.6万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少20万元，下降100%，较上年决算数减少2万元。公务用车购置及运行费决算数1.6万元，较年初预算减少2.2万元，下降58%，较上年决算数减少0.4万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。2019年“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占比100%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目2个，涉及项目支出680万元，其中：社区建设项目400万元；城市维护管理费项目280万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出104.87万元，较2018年减少20.44万元，减少16.31%，减少的原因是各部门严格按照上级厉行节约文件的精神，减少浪费，节约支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费219.7万元，印刷费92.6万元，咨询费21.2万元，水费7.5万元，电费12.7万元，邮电费0.3万元，物业管理费15.6万元，差旅费1.3万元，维修（护）费99.6万元，租赁费8.4万元，开支培训费9.88万元（其中：用于开展辖区内企业组织营改增专题培训费7万元，人数30人，内容为计算机的基本知识、会计的基础知识；用于参加第十五届中国（深圳）国际文化博览交流学习费用0.45万元，人数2人，内容为参加深圳文博会并考察相关文创产业园区和企业；用于区纪检监察干部培训费用0.16万元，人数2人，内容为纪检监察业务培训；用于工人学历教育服务培训费0.66万元，人数11人，内容为工人学历教育服务培训；用于社区员额培训费1.61万元，人数76人，内容为社区员额人员集中培训和综合考评），劳务费163.5万元，委托业务费217.2万元，公务用车运行维护费1.6万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出45.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处