第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置（含人员情况）
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分梅溪湖街道办事处部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分梅溪湖街道办事处一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分梅溪湖街道办事处政府性基金收支预算
第七部分其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
长沙市岳麓区梅溪湖街道2021年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责
街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
1.机构设置（含人员情况）
梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数60人，目前实有在职人员75人，离退休人员19人，政府雇员1人，临聘人员25人。
我街现有内设机构10个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入；支出包括保障街道基本运行的经费，以及一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数4080.19万元，较上年增加10.19万元。其中，财政拨款（补助）收入3580.19万元，较上年增加110.19万元，增加原因是体制款内增加了“两保”人员经费；纳入专户管理的事业收入0万元较上年减少（增加）0万元；事业单位经营服务收入500万元，较上年减少100万元；减少原因是受疫情影响，房租收入减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数4080.19万元，较上年增加10.19万元。其中，一般公共服务支出2304.3万元，较上年增加77.06万元,主要原因是对机关临聘人员、党建等方面投入增加。公共安全支出200万元，较上年增加125万元,主要原因是对公共安全综合治理、巡防队员等方面的投入增加。社会保障和就业支出1138.75万元,较上年减少94.26万元,主要是因为厉行节约、支出项目进行了调整。卫生健康支出138.66万元，较上年增加2.33万元，基本持平。城乡社区支出150万元，较上年减少120万元,主要是因为厉行节约，控制开支。住房保障支出148.48万元，较上年增加20.06万元，主要原因是2021年编制预算时，增加了住房公积金的预算投入。
五、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4080.19万元，较上年增加10.19万元；
2021年一般公共预算拨款支出预算4080.19万元，较上年增加10.19万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为2357.51万元，较上年增加108.2万元。主要原因是增加了人员奖金、住房公积金、离退休人员的经费，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1722.68万元，较上年减少98.02万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、城乡社区经费，主要用于党政经费（50万元）、基层党建经费（50万元）、公共安全经费（200万元）、城管经费（150万元）、网格经费（60万元）、政务中心经费（30万元）、财政经费（20万元）、退役军人经费（30万元）、公共服务经费（57.5万元）、机关临聘人员经费（200万元）、设备购置（30万元）、预留经费（50万元）、两保人员经费（35.18万元）、公益岗位人员经费（500万元）、社区经费（260万元）等方面。
六、政府性基金收支预算
本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款298.74万元，较上年减少6.13万元,下降2%，主要原因是厉行节约，适度压缩了办公经费支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9万元，较上年预算减少4.8万元，下降35%。其中公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少4.8万元，降低35%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少（增加）0万元，主要原因是公车已拍卖，无经费支出；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，召开会议0次；培训费预算0万元，培训0次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购预算
2021年政府采购预算总额879.1万元，其中：政府采购货物预算401.5万元、政府采购工程预算316万元、政府采购服务预算161.6万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处整体支出4080.19万元，其中基本支出2357.51万元，项目支出1722.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出750万元，其中：社区建设项目300万元；城市维护管理费项目450万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处
2021年3月8日