莲花镇人民政府2019年度部门决算公开目录
第一部分 莲花镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 莲花镇人民政府2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 莲花镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
莲花镇人民政府2019年度部门决算公开情况
第一部分 莲花镇人民政府概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
2019年度部门决算编报范围包括镇机关，其中：内设机构12个，其中：内设机构12个，分别是党政综合办公室、基础党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所，无附属二级机构和事业单位。
长沙市岳麓区莲花镇人民政府现有在职干部69人，退休人员48人，政府雇员0人，临时工作人员55人、士官/士兵2人，综治、城管队员19人，两保人员12人。
第二部分 莲花镇人民政府2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 莲花镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计10856.67万元，比上年（决算数）6344.86万元，增加4511.81万元，增长71.11%；支出总计9307.50万元，比上年(决算数)6344.86万元，增加2962.64万元，增长46.69%。2019年度收入支出增加主要原因：一是农业、林业、水利等各项基础设施的投入增加；二是对文化旅游、美丽乡村方面的投入增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计10856.67万元，较上年增加4511.81万元。其中，财政拨款收入6114.84万元，占比56.32%，较上年减少230.02万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年减少（增加）0万元；其他收入4741.83万元，占比43.68%，较上年增加4741.83万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计9307.50万元，较上年增加2962.65万元,上涨46.69%。其中，一般公共服务支出4333.34万元，较上年增加1302.35万元,上涨44.97%；国防支出0.58万元，较上年增加0.58万元，上涨100%；公共安全支出86.90万元，较上年增加69.44万元，上涨3.978%；教育支出4.54万元，较上年增加4.54万元，上涨100%；文化旅游体育与传媒支出76.07万元，较上年增加76.07万元，上涨100%；社会保障和就业支出620.15万元，较上年增加294.07万元，上涨90.18%；卫生健康支出208.23万元，较上年减少30.09万元，下降12.63%；节能环保支出151.63万元，较上年减少99.85万元，下降39.7%；城乡社区支出1489.65万元，较上年减少467.7万元，下降23.89%；农林水支出1969.89万元，较上年增加1572.11万元，上涨395.22%；交通运输支出133.94万元，较上年增加133.94万元，上涨100%；商业服务业等支出13.88万元，较上年减少11.12万元，下降44.48%；自然资源海洋气象等支出87.66万元，较上年增加87.66万元，上涨100%；住房保障支出116.27万元，较上年增加15.88万元，上涨15.82%；灾害防治及应急管理支出14.77万元，较上年增加14.77万元，上涨100%。具体情况如下：
(一)基本支出1999.39万元，占支出总计的21.48%，较上年减少289.13万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出7308.11万元，占支出总计的78.52%，较上年增加3251.77万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务支出经费，主要用于行政管理等方面；教育支出经费；文化旅游体育与传媒支出经费；社会保障和就业经费；医疗卫生与计划生育支出经费；节能环保支出经费；城乡社区支出经费；农林水支出经费；交通运输支出经费；资源勘探信息等支出经费；商业服务业等支出经费等。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6114.84万元，比上年（决算数）6344.86万元，减少230.02元，下降3.63%；拨款支出总计5361.02万元，比上年（决算数）6344.86万元，减少983.84元，下降15.51%。2019年度收入减少主要原因是基本支出减少，临聘人员不含在财政拨款内；支出减少主要原因是规范相关经费支出。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算5361.02万元，比上年决算数6344.86万元，减少983.84万元，下降15.51%，支出减少主要原因是规范相关经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5361.02万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出3659.42万元，占比68.26%；社会保障和就业支出367.31万元，占比6.85%；卫生健康支出143.12万元，占比2.67%；节能环保支出113.13，占比2.11%；城乡社区支出936.77万元，占比17.47%；农林水支出25万元，占比0.47%；住房保障支出116.27万元，占比2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出合计5361.02万元，年初预算2703万元，完成年初预算数的198.34%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出3659.42万元，完成年初预算数的167.74%。
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出1381.66万元，年初预算1101.6万元，完成年初预算的125.42%,主要是年中追加的综合治理奖和文明创建奖等。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）80.05万元，年初预算80.05万元，完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。
（3）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）2197.71万元，年初预算1000万元，完成年初预算数的219.77%，追加临聘人员工资福利、机关办公经费开支、各部门专项资金等。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出367.31万元，完成年初预算数的134.66%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出235.47万元，年初预算135.79万元，完成年初预算数的173.41%，年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.47万元，年初预算88.41万元，完成年初预算数的88.76%。
（3）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出21.31万元，年初预算35.37万元，完成年初预算数的60.25%。
（4）就业补助（款）——公益性岗位补贴（项）支出2.7万元，该科目年初无预算。
（5）抚恤（款）—— 死亡抚恤（项）支出19.43万元，该科目年初无预算，年中追加的老干部死亡抚恤金。
（6）抚恤（款）——其他优抚（项）支出6万元。年初预算9万元，完成年初预算数的66.67%。
（7）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出3.93万元，年初预算4.2万元，完成年初预算数的93.57%。
3、卫生健康支出（类）2019年度支出143.12万元，完成年初预算数的108.17%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出1.15万元，年初预算1.44万元，完成年初预算数的79.86%。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出35.37万元，年初预算35.37万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出50.22万元，年初预算70.85万元，完成年初预算数的70.87%。
（4）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出21.6万元，年初预算24.65万元，完成年初预算数的87.63%。
（5）医疗救助（款）——城乡医疗救助（项）支出34.78万元，该科目年初无预算。
4、节能环保支出（类）2019年度支出113.13万元，该项目年初无预算。其中：
（1）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出113.13万元，该科目年初无预算，主要是年中追加环境卫生和环境保护等资金。
5、城乡社区支出（类）2019年度支出936.77万元，该项目年初无预算。其中：
（1）城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出6万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上级拨入到各村社区的基础设施建设资金。
（2）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出930.77万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上级拨入公共基础设施建设资金。
6、农林水支出（类）2019年度支出25万元，该项目年初无预算。其中：
（1）农业（款）——其他农业支出（项）支出5万元，该科目年初无预算，主要是年中追加林业资金。
（2）水利（款）——其他水利支出（项）支出10万元，该科目年初无预算，主要是年中追加上山塘、水库维修资金。
（3）农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出10万元，该科目年初无预算。
7、住房保障支出（类）2019年度支出116.27万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出116.27万元，年初预算116.27万元，完成年初预算数的100%，与年初预算持平。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1924.25万元，其中：人员经费1845.72万元，占基本支出的95.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费78.53万元，占基本支出的4.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为23.1万元，其中：公务接待费15万元；公务用车购置及运行费8.1万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为5.09万元，其中：
公务接待费决算数3.56万元，较年初预算减少11.44万元，下降76.27%，较上年决算数减少2.21万元。公务用车购置及运行费决算数1.52万元，较年初预算减少6.58万元，下降81.23%，较上年决算数减少4.3万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。2019年“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.56万元，占比70.14%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占比29.86%。
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
公务接待费支出决算为3.56万元，全年共接待来访团组112个、来宾890人次，开支内容包括美丽乡村、水利等项目考察接待。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出78.53万元，较2018年增加了16.89万元，增加的原因是各部门办公费用等增加。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）年度政府采购支出决算情况
2019年度政府采购支出总额 1376.21万元，其中：政府采购货物支出817.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出558.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2台，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度莲花镇人民政府部门决算公开表
附件2 2019年度莲花镇人民政府部门整体支出绩效评价报告