2022年度长沙市岳麓区疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区疾病预防控制中心单位概况
一、 部门职责
（一）辖区内传染病防治。
（二）艾滋病防治。
（三）结核病防治。
（四）血吸虫病防治。
（五）慢性非传染病的控制与管理。
（六）免疫规划的管理。
（七）公共危害因素监测。
（八）突发公共卫生事件处置。
（九）食品安全监测。
（十）全民健康教育与促进等公共卫生工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区疾病预防控制中心共有编制人数42人，实有在职在编人员41人，离退休人员37人，政府雇员1人，临聘人员27人。长沙市岳麓区疾病预防控制中心内设机构14个，职能科室4个，分别为：办公室、质量管理科（质管科）、后勤保障科、财务科；业务科室10个，分别为：突发事件应急处理办公室（应急办）、传染病预防与控制科（传防科）、免疫规划科（免规科）、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）、健康教育与促进科（健教科）、结核病预防控制科（结防科）、艾滋病与性病预防控制科（性艾科）、公共卫生健康危害因素控制科（公卫科）、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科（血地科）、检验科。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区疾病预防控制中心单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位： |
万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,097.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
48.13 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
473.58 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
16,487.36 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
88.21 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
17,097.29 |
本年支出合计 |
58 |
17,097.29 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
17,097.29 |
总计 |
62 |
17,097.29 | |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开 |
02表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位： |
万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
17,097.29 |
17,097.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.58 |
473.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471.04 |
471.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
382.55 |
382.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,487.36 |
16,487.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
95.73 |
95.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
95.73 |
95.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
16,293.09 |
16,293.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
15,070.49 |
15,070.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
707.90 |
707.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
507.53 |
507.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.47 |
29.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
17,097.29 |
1,706.15 |
15,391.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.58 |
473.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471.04 |
471.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
382.55 |
382.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,487.36 |
1,144.36 |
15,343.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
95.73 |
0.00 |
95.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
95.73 |
0.00 |
95.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
16,293.09 |
1,048.89 |
15,244.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
15,070.49 |
1,048.89 |
14,021.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
707.90 |
0.00 |
707.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
507.53 |
0.00 |
507.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.16 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.47 |
29.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开 |
04表 | |||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,097.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
473.58 |
473.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16,487.36 |
16,487.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
88.21 |
88.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
17,097.29 |
本年支出合计 |
59 |
17,097.29 |
17,097.29 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
17,097.29 |
总计 |
64 |
17,097.29 |
17,097.29 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
17,097.29 |
1,706.15 |
15,391.13 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
48.13 |
0.00 |
48.13 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.58 |
473.58 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471.04 |
471.04 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
382.55 |
382.55 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,487.36 |
1,144.36 |
15,343.01 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
1.06 |
1.06 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
95.73 |
0.00 |
95.73 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
95.73 |
0.00 |
95.73 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
16,293.09 |
1,048.89 |
15,244.20 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
15,070.49 |
1,048.89 |
14,021.60 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
707.90 |
0.00 |
707.90 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
507.53 |
0.00 |
507.53 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
7.16 |
0.00 |
7.16 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.90 |
2.90 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.47 |
29.47 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.95 |
16.95 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.08 |
0.00 |
3.08 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
88.21 |
88.21 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.21 |
88.21 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,224.80 |
302 |
商品和服务支出 |
73.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
315.71 |
30201 |
办公费 |
6.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.04 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
595.01 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
1.94 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
1.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.06 |
30207 |
邮电费 |
2.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
43.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.54 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
405.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
383.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.91 |
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.90 |
30229 |
福利费 |
10.32 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.60 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.38 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,630.26 |
公用经费合计 |
75.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
预算代码：031 |
公开09表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
51.42 |
0.00 |
51.17 |
33.57 |
17.60 |
0.25 |
51.42 |
0.00 |
51.17 |
33.57 |
17.60 |
0.25 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17,097.29万元。与上年相比，增加1,367.13万元，增长8.69%，主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17,097.29万元，其中：财政拨款收入17,097.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17,097.29万元，其中：基本支出1,706.15万元，占9.98%；项目支出15,391.13万元，占90.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17,097.29万元，与上年相比，增加1,367.13万元,增长8.69%，主要是因为专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17,097.29万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,367.13万元，增长8.69%，主要是专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出17,097.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.13万元，占0.28%；社会保障和就业支出473.58万元，占2.77%；卫生健康支出16,487.36万元，占96.43%；住房保障支出88.21万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,127.40万元，支出决算数为17,097.29万元，完成年初预算的113.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为238.68万元，支出决算为382.55万元，完成年初预算的160.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休人员的生活补贴等福利待遇。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养
支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.37万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为26.68万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的116.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达追加指标时选的款项和年初预算有差异。
6、社会保障和就业支出（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.73万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为14614.23万元，支出决算为15070.49万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料非免疫规划疫苗购置成本增加。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为707.9万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为507.53万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情原因年中请示追加经费，年初无法预计。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为2.98万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的97.32%，决算数和年初预算数的基本持平。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为29.02万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为23.35万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的72.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月退休1人，公务员医疗补助按实缴纳。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为46.70万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数按实缴纳。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，超出年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级下拨经费，年初无法预计。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.98万元，支出决算为88.21万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月退休1人，公积金基数按实缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,706.15万元，其中：
人员经费1,630.26万元，占基本支出的95.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费75.89万元，占基本支出的4.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51.42万元，支出决算为51.42万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数和预算数一致，与上年相比无差异，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.29万元，减少53.7%,减少的主要原因是疫情原因公务接待按实接待。
公务用车购置费支出预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加33.57万元，增长0.00%,增长的主要原因是为应对疫情形势需要，请示后更新了两台业务用车。
公务用车运行维护费支出预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成预算的100.00%，决算数和预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.15万元，减少10.87%,减少的主要原因是按实使用公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占0.48%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.17万元，占99.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是浏阳市卫健局来我单位学习健康促进区创建工作和2022年汛期血防工作督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.17万元，其中：公务用车购置费33.57万元，岳麓区疾病预防控制中心（单位本级）更新公务用车2辆。公务用车运行维护费17.60万元，主要是燃油费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出75.89万元，比年初预算数88.5万元减少12.61 万元，降低14.25%。主要原因是：公务用车运行维护费比年初预算减少6.4万元及我单位严格按照财政要求节约使用公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费7.69万元，用于开展专业知识和业务指导培训，人数上千人，内容为艾滋病快速检测技术培训、免疫规划工作培训、慢病管理与健康促进工作专业技能培训、城市癌症早诊早治项目培训、结核病防治业务培训、新生入学结核病筛查业务培训、健康教育与健康促进菜单式巡讲、食品安全风险监测培训、严重精神障碍管理与社会心理服务技能提升培训、儿童青少年心理健康促进培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额13,501.66万元，其中：政府采购货物支出13,143.18 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.48万元。授予中小企业合同金额13,501.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,114.70万元，占政府采购支出总额的23.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.66%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（详见附件1），共涉及资金17,097.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“艾滋病防治经费”、“劳务费”、“专用材料购置成本”、“疫情防控工作经费”、“部分疫情防控（辅）协助经费”等7个项目开展了项目支出绩效评价（详见附件2）。涉及一般公共预算支出17,097.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
单位个别条线经费不足，如食品、水质安全监测经费等，导致有些工作不好开展。
建议项目资金尽早、分项目明细拨付 ，以便当年使用。同时，建议市级拨付的项目资金和省级拨付的项目资金明细附件保持一致，以免出现省级要求进行绩效评价时才知道具体的使用明细要求。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市岳麓区疾病预防控制中心
2023年10月25日