目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施，向区政府及上级教育部门作出报告。
2、统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作。
3、加强与街道（镇）和周边高校的联系，理顺教育内部、外部关系，拓展教育发展的空间，保证教育的发展。
4、负责教育督导和评估；主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度。
5、负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作。
6、统筹管理区属教育系统各单位领导班子和领导干部。
7、按有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
8、负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理。
9、会同相关部门指导、协调教育系统校园安全生产。
10、指导和督促所属学校、幼儿园加强校车安全管理。
11、负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作。
12、负责组织实施区属教育系统内部审计工作。
13、配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作。
14、指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作。
15、协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作。
16、负责对区属教育系统事业单位、二级机构的管理。
17、完成区委、区人民政府及上级主管部门交办的工作任务。
（二）机构设置
湖南湘江新区管理委员会教育局内设机构包括：内设处室10个，分别为综合处(教育工作领导小组秘书组秘书处)、教育督导处、财务处、基础教育处、民教幼教处、组织人事处、发展规划处、校外教育培训监管处(高职成教处)、学校安全处(应急管理办公室)、党群工作处(纪检监察室、内部审计处)。本部门现有工作人员32人，实有人数32人。
二、部门预算单位构成
湖南湘江新区管理委员会教育局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会教育局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算27,512.14万元，其中一般公共预算拨款收入27,512.14万元。收入较去年减少6,675.02万元，主要原因是以支定收，预算支出减少，预算收入同步减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算27,512.14万元，其中：教育支出27,100.71万元，社会保障和就业支出264.89万元，卫生健康支出64.68万元，住房保障支出81.85万元。支出较去年减少6,675.02万元，主要原因是财政根据全省深化零基预算改革推进财政科学管理会议精神及新区2025年零基预算十二条审核措施，减少预算支出安排。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算27,512.14万元，其中：教育支出27,100.71万元，占98.5%；社会保障和就业支出264.89万元，占0.96%；卫生健康支出64.68万元，占0.24%；住房保障支出81.85万元，占0.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1,151.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算26,360.72万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出4,804.51万元，主要用于普惠性民办幼儿园区级奖补、委托公办幼儿园补助、幼儿园养成教育资源包购买及学前教育家庭经济困难幼儿入园补助等方面；小学教育支出48万元，主要用于小学生家庭经济困难生活补助方面；初中教育支出106.05万元，主要用于义务教育（初中）农村寄宿学校寄宿费补助及初中生家庭经济困难生活补助等方面；高中教育支出35.44万元，主要用于高一新生军训经费、高中教育家庭经济困难学生补助（高中助学金、高中免学杂费、免费教科书和教辅费）等方面；其他普通教育支出21,020.4万元，主要用于一费制、合作办学、校医服务、校车安全110报警系统、教师培训及教学教研经费等方面；中等职业教育支出346.32万元，主要用于中职教育学生补助方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年部门机关运行经费84.28万元，比上年预算减少19.25万元，比上年预算下降18.59%，主要是单位厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，在工作中严格控制机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算与2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算341万元，拟开展干部培训、教师培训等培训，人数8492人，内容为教育局及教育系统的干部培训与教师培训。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1,787.24万元，其中，货物类采购预算15.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1772.24万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年湖南湘江新区管理委员会教育局整体支出27,512.14万元，实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目43个，涉及项目支出26,360.72万元，其中：民教幼教专项经费-委托公办幼儿园补助资金（2025）2,754.4万元；民教幼教专项经费-幼儿园养成教育资源包（2025）135万元；民教幼教专项经费-普惠性民办幼儿园区级奖补资金（2025）1,860.21万元；教育督导工作经费（2025）34.6万元；开办经费（2025）380万元；场地开放及租赁费-中小学校体育场地开放（2025）100万元；场地开放及租赁费-少年宫场地租赁费物业管理费及水电费（2025）247万元；人员保障经费-农村教师与民办代课（民办代课教师生活困难补助）（2025）130万元；人员保障经费-农村教师与民办代课（从教30年一次性补贴）（2025）90万元；人员保障经费-农村教师与民办代课（乡镇工作补贴和乡村人才津贴）（2025）452万元；人员保障经费-教师年度考核嘉奖（2025）254.76万元；人员保障经费-职业年金（2025）990万元；人员保障经费-特殊教育教师补贴（2025）140万元；人员保障经费-合作办学派出人员（2025）3,432万元；学校服务经费-教育系统网络与信息安全运维服务（2025）44万元；教师培训、教学教研及相关机构经费（2025）839万元；学校服务经费-高一新生军训（2025）20万元；学校服务经费-光纤租用年费（2025）114.7万元；学校服务经费-校医服务（2025）1,352万元；学校服务经费-明厨亮灶服务费（2025）62.4万元；学校服务经费-第三方检测（2025）78.7万元；人员保障经费-医疗抚恤（2025）300万元；学校服务经费-智能预警学校服务费（2025）117万元；一费制经费（2025）6,800万元；学校服务经费-校车安全110报警系统（2025）1,412.84万元；学校服务经费-审计服务费（2025）20万元；学校服务经费-中小学生直饮水资金（2025）822.4万元；学校服务经费-信访维稳风险评估双重预防建设（2025）10.5万元；资助经费-高中教育家庭经济困难学生补助（高中助学金）（2025）6.48万元；资助经费-义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）（2025）40.05万元；资助经费-义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）（2025）48万元；资助经费-高中教育家庭经济困难学生补助（高中免学杂费）（2025）3.65万元；资助经费-中职教育学生补助（中职国家免学费）（2025）208.8万元；资助经费-中职教育学生补助（中职助学金）（2025）23.04万元；资助经费-学前教育家庭经济困难幼儿入园补助（2025）54.9万元；资助经费-中职教育学生补助（中职地方免学费）（2025）114.48万元；资助经费-高中教育家庭经济困难学生补助（高中免费教科书和教辅费）（2025）5.31万元；资助经费-义务教育农村寄宿学校寄宿费补助（2025）66万元；考试经费-国家教育考试工作及考试业务用车购买（2025）188万元；特殊教育经费（2025）50万元；维修建设及设备采购经费-学校规划建设（2025）225万元；合作办学经费（2025）2,267万元；未成年人专项工作经费（2025）66.5万元。所有项目均实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
见附件