目录
第一部分 长沙市岳麓区教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区教育局单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施工作。
（二）统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作，教育督导和评估工作。
（三）主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作。
（四）负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理，负责组织实施区属教育系统内部审计工作。
（五）依有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
（六）负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作。
（七）负责所属学校、幼儿园校园安全工作。
（八）依有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作。
（九）配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作。
（十）指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年岳麓区教育局部门决算共有148个独立编制单位，其中1个行政单位为教育局本级，147个财政拨款事业单位。长沙市岳麓区教育局机关现有编制18人，在职15人，退休20人。内设机构包括：办公室（秘书科、安全保卫科、行政审批和政务服务科）、基础教育科、民教幼教科、规划建设科、党建科（监督室、审计科）、组织人事科、财务科。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区教育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区教育局单位本级、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓区业余体校、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓实验中学、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市第二十八中学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区含浦街道之字小学、长沙市岳麓区含浦街道干字小学、长沙市岳麓区联丰小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、湖南师大附中博才实验中学、长沙市岳麓区少年宫、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市一中岳麓中学、长沙市岳麓区白马实验小学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园洋湖园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓区西雅博才小学、长郡双语洋湖实验中学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓区幼儿教育集团阳光壹佰幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团奥克斯幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金域缇香幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团保利西海岸幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团谷山庭苑幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团正荣府幼儿园、长沙市岳麓区博才西江小学、长沙市岳麓幼儿教育集团恒大童世界第一幼儿园、长沙市岳麓区博才桐溪小学、长沙市岳麓幼儿教育集团梅溪青秀幼儿园、长沙市岳麓区雅礼洋湖小学、长沙市岳麓幼儿教育集团盛世耀凯幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团高鑫麓城幼儿园、长沙市岳麓区博才建业学校、长沙市岳麓区麓山国际洋湖实验学校、长沙市岳麓幼儿教育集团阳光丽城幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂湾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金科世界城幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团璞丽景园幼儿园、长沙市岳麓区博才雨润小学、长沙麓山国际第二实验小学、长沙市岳麓幼儿教育集团云西府幼儿园、长沙市岳麓区博才新童小学、长沙市岳麓幼儿教育集团阅麓山幼儿园、长沙市岳麓区长郡双语谷山实验中学、长沙市岳麓幼儿教育集团中央美郡幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金鹰幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团恒大童世界第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团大学城幼儿园。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
242,668.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
16.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
9,760.05 |
五、教育支出 |
36 |
253,189.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6.94 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,214.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
198.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
153.45 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
19.46 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
20.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
31.50 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.77 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
253,653.24 |
本年支出合计 |
58 |
253,653.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
253,653.24 |
总计 |
62 |
253,653.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
253,653.24 |
242,678.58 |
0.00 |
9,760.05 |
0.00 |
0.00 |
1,214.60 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012505 |
台湾事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
253,189.98 |
242,215.33 |
0.00 |
9,760.05 |
0.00 |
0.00 |
1,214.60 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
277.65 |
277.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
277.65 |
277.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
232,812.74 |
221,838.08 |
0.00 |
9,760.05 |
0.00 |
0.00 |
1,214.60 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
21,958.05 |
21,958.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
115,489.89 |
109,549.07 |
0.00 |
5,940.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
59,635.36 |
56,143.91 |
0.00 |
3,491.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
5,434.12 |
5,136.34 |
0.00 |
297.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30,295.32 |
29,050.72 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
1,214.60 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19,487.26 |
19,487.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
19,487.26 |
19,487.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
612.34 |
612.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
612.34 |
612.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.64 |
198.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.37 |
198.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
171.82 |
171.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
117.49 |
117.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
117.49 |
117.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22405 |
地震事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240504 |
地震监测 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
253,653.24 |
198,655.34 |
54,997.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012505 |
台湾事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
253,189.98 |
198,525.26 |
54,664.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
277.65 |
277.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
277.65 |
277.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
232,812.74 |
198,244.59 |
34,568.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
21,958.05 |
13,592.29 |
8,365.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
115,489.89 |
112,653.23 |
2,836.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
59,635.36 |
54,873.64 |
4,761.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
5,434.12 |
5,097.65 |
336.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
30,295.32 |
12,027.78 |
18,267.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
19,487.26 |
3.02 |
19,484.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
19,487.26 |
3.02 |
19,484.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
612.34 |
0.00 |
612.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
612.34 |
0.00 |
612.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.64 |
59.16 |
139.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.37 |
58.88 |
139.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
171.82 |
32.34 |
139.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
153.45 |
35.96 |
117.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
117.49 |
0.00 |
117.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
117.49 |
0.00 |
117.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
19.46 |
3.46 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
19.46 |
3.46 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
19.46 |
3.46 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22405 |
地震事务 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240504 |
地震监测 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
242,668.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
242,215.33 |
242,215.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
198.64 |
198.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
242,678.58 |
本年支出合计 |
59 |
242,678.58 |
242,668.58 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
242,678.58 |
总计 |
64 |
242,678.58 |
242,668.58 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
155,439.09 |
302 |
商品和服务支出 |
13,580.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23,981.29 |
30201 |
办公费 |
2,847.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,822.23 |
30202 |
印刷费 |
23.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7,503.90 |
30203 |
咨询费 |
13.74 |
310 |
资本性支出 |
12.35 |
|
30106 |
伙食补助费 |
86.13 |
30204 |
手续费 |
1.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61,661.33 |
30205 |
水费 |
319.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,619.28 |
30206 |
电费 |
877.08 |
31003 |
专用设备购置 |
12.19 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
144.55 |
30207 |
邮电费 |
26.65 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,434.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4,010.65 |
30209 |
物业管理费 |
172.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
486.86 |
30211 |
差旅费 |
1.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6,558.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
101.84 |
30213 |
维修（护）费 |
2,276.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40,027.43 |
30214 |
租赁费 |
120.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20,801.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
66.67 |
30216 |
培训费 |
670.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,649.90 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,226.93 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18,063.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.16 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,340.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
854.29 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1.31 |
30228 |
工会经费 |
856.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
97.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.54 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
68.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,755.63 |
||||||
|
人员经费合计 |
176,240.96 |
公用经费合计 |
13,593.07 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
预算代码：104 |
公开09表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.89 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.35 |
0.89 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.35 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区教育局 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计253,653.24万元。与上年相比，增加47,176.73万元，增长22.85%，主要是因为2022年下半年三区融合，融合过来的望城区两街一镇的经费开支在教育局列支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计253,653.24万元，其中：财政拨款收入242,678.59万元，占95.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,760.05万元，占3.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,214.60万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计253,653.24万元，其中：基本支出198,655.34万元，占78.32%；项目支出54,997.90万元，占21.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计242,678.58万元，与上年相比，增加36,763.73万元,增长17.85%，主要是因为2022年下半年三区融合，融合过来的望城区两街一镇的经费开支在教育局列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出242,668.58万元，占本年支出合计的95.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,763.73万元，增长17.85%，主要是因为2022年下半年三区融合，融合过来的望城区两街一镇的经费开支在教育局列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出242,668.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.50万元，占0.01%；教育支出242215.33万元，占99.81%；科学技术支出6万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出6.94万元，占0.00%；社会保障和就业支出198.64万元，占0.08%；卫生健康支出153.45万元，占0.06%；节能环保支出19.46万元，占0.01%；城乡社区（类）支出20万元，占0.01%；住房保障（类）支出31.50万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出0.77万元，占0.00%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为171438.52万元，支出决算数为242,668.58万元，完成年初预算的141.55%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为407.40万元，支出决算为277.65万元，完成年初预算的68.15%。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为13730.08万元，支出决算为21958.05万元，超出年初预算的59.93%。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为91518.31万元，支出决算为109549.07万元，超出年初预算的100%。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为45835.42万元，支出决算为56143.91万元，超出年初预算的22.49%。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为3930.06万元，支出决算为5136.34万元，超出年初预算的30.69%。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为15786.53万元，支出决算为29050.72万元，超出年初预算的84%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为132.60万元，支出决算为171.82万元，完成年初预算的129.58%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.10万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的97.79%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.05万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的97.79%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的89.29%。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.84万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的89.02%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.92万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的78.28%。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为20.39万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的95.88%。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.08万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的101.35%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189,834.03万元，其中：
人员经费176,240.96万元，占基本支出的92.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13,593.07万元，占基本支出的7.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.62万元，减少的主要原因是单位厉行节约，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，在工作中严格控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.54万元，增长的主要原因是车辆老化，磨损严重，维护费用增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占39.25%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.54万元，占60.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是贵阳市花溪区政府考察岳麓区教育工作、湖南省人民政府教育督导委员会赴岳麓区开展2021年度区级人民政府履行教育职责评价发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.54万元，主要是长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出46.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少0.04万元，降低0.09%。主要原因是：单位厉行节约，节约了开支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费1,252.22万元，主要用于进修学校培训，常规培训（教研活动）各学科2万人次以上，暑假岗位培训1020人次（4天集中培训），新进教师培训1375人（两天半集中培训），信息2.0培训近1500人次，远程培训78人，国培、省培、市培等100人次。2021年区级卓越教师经费，2022年区级工作坊、工作室经费164.3万元；2022年岳麓区公开招聘教师外包服务费119.44万元；用于2022年教师招聘考试笔试命题、制卷、阅卷、押运、面试命题费95.04万元；
全教育系统办公费2847.83万元；印刷费23.45万元；咨询费13.74万元；手续费1.44万元；水费319.10万元；电费877.08万元；邮电费26.65万元；取暖费0万元；物业管理费172.66万元；差旅费1.23万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2,276.17万元；租赁费120.53万元；公务接待费0.00万元；劳务费1340.32万元；委托业务费0.3万元；公务用车运行维护费0.54万元；其他交通费用50.53万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置12.19万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3,900.05万元，其中：政府采购货物支出3,526.66 万元、政府采购工程支出78.41万元、政府采购服务支出294.98万元。授予中小企业合同金额3,896.42万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额3,896.42万元，占政府采购支出总额的99.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室的1辆车在运行，素质教育基地1辆处于停运状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算支出开展绩效自评，共涉及资金330343.34万元。对义务教育阶段一费制、农村校车与保安、合作办学经费等5个项目开展了部门评价。
（二）存在的问题及原因分析
需进一步加强制度建设，完善内控制度。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。