目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、其他项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订教育发展总体规划并组织实施，统筹规划教育改革工作。
2、负责教育督导和评估工作。
3、统筹管理使用教育事业经费。
4、指导权限范围内各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育等工作。
5、主管教师队伍日常管理各项工作。
6、负责校外培训监督管理工作。
7、规范管理语言文字工作。
8、负责区属教育行业领域安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
湘江新区教育局内设机构包括：本部门暂有编制人数38人，实有人数38人。内设处室10个，分别为：学校安全处、党群工作处、发展规划处、基础教育处、教育督导处、民教幼教处、财务处、综合处、组织人事处、校外教育培训监管处等10个处室。
二、部门预算单位构成
湘江新区教育局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算30,432.32万元，其中，一般公共预算拨款收入30,432.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算30,432.32万元，其中：教育支出30,021.11万元，社会保障和就业支出239.06万元，卫生健康支出82.48万元，住房保障支出89.67万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算30,432.32万元，其中：教育支出30,021.11万元，占98.65%；社会保障和就业支出239.06万元，占0.79%；卫生健康支出82.48万元，占0.27%；住房保障支出89.67万元，占0.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,352.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算29,079.55万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出29,079.55万元，主要用于人员保障、学校服务、合作办学、学生资助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费106.27万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位为新区融合后成立的新单位，暂不进行上年比对。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开教师节庆祝表彰会议，人数600人，内容为全区教育系统教师节庆祝表彰；培训费预算0万元，拟召开0培训，人数0人，内容为无；教师节庆祝表彰大会，经费预算5万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额13.6万元，其中，货物类采购预算13.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湘江新区教育局整体支出30432.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出29,079.55万元，其中：教育督导工作项目68.6万元；人员保障项目5,202.3万元；学校服务项目5,206.47万元；一费制免补项目6,000万元；民教幼教专项项目4,024.5万元；场地开放及租赁费项目831.43万元；教师培训项目660万元；教学教研项目200万元；特殊教育项目200万元；社区教育项目70万元；资助项目752.25万元；考试项目100万元；合作办学项目4,426万元；开办项目880万元；二级机构运转项目8万元；维修建设及设备采购项目450万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：2023年部门预算公开表.xlsx
湖南湘江新区教育局
2023年2月2日