目 录
第一部分岳麓区教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分岳麓区教育局概况
一、主要职能
贯彻落实国家、省、市、区关于教育发展的战略方针和政策法规，按照上级主管部门的要求研究制定全区教育发展总体规划，拟定教育发展重点、规模、速度和步骤，组织指导全区教育规划、计划的实施，向区政府及上级教育部门作出报告；统筹规划和协调指导全区教育的各项改革，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理辖区内中小学教育、学前教育、成人教育及民办教育等工作，规划和组织全区教育教学理论研究工作，指导教育教学改革，抓好区属学校的德育工作、国防教育、招生考试和学籍管理工作；加强与街道（镇）和周边高校的联系，理顺教育内部、外部关系，拓展教育发展的空间，保证教育的发展；负责教育督导和评估；主管全区教师工作，负责教育系统教师队伍的建设和管理，贯彻执行有关工资、人事管理等方面的政策和规章制度；负责教师资格认定工作、职称评聘和档案管理等工作；统筹管理区属教育系统各单位领导班子和领导干部；按有关规定承办区属幼儿园、普通中小学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责全区教育经费预决算和基层单位财务管理；会同相关部门指导、协调教育系统校园安全生产；指导和督促所属学校、幼儿园加强校车安全管理；负责全区学校规划布局、基本建设、维修改造、资产管理等工作；负责组织实施区属教育系统内部审计工作；配合相关部门做好区属教育系统的纪检监察工作；指导区属教育系统各单位工会、党建、宣传、统战和群团工作；协同有关部门抓好区属教育系统的普法教育、计划生育工作；负责对区属教育系统事业单位、二级机构的管理；完成区委、区人民政府及上级主管部门交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括局机关，其中：内设机构15个，分别是办公室、教育科、民教幼教科、财务科、督导室、规划科、建设科、组织人事科、审计科、监察室、团委、安保科、教育工会、党建科、关工委、文产办等内部机构，局属二级机构和事业单位132个，分别是长沙市岳麓区教育局(本级）、长沙市岳麓区高等学校招生考试委员会办公室、长沙市岳麓区教育后勤管理办公室、长沙市岳麓区教育局会计核算中心、长沙市岳麓区教育局卫生所、长沙市岳麓区教育局信息中心、长沙市岳麓区教师进修学校、长沙市岳麓区业余体校、长沙市岳麓区少年宫、长沙市中小学素质教育实践基地岳麓营地、长沙市岳麓实验中学、长沙市第二十八中学、长沙市第十九中学、长沙市实验小学梅溪湖学校、长沙市一中岳麓中学、湖南师大附中博才实验中学、湖南师范大学附属滨江学校、长沙市岳麓区湘仪学校、长沙市岳麓区莲花镇双枫中学、长沙市岳麓区莲花镇桐木中学、长沙市岳麓区莲花镇五峰中学、长沙市岳麓区坪塘街道白泉学校、长沙市岳麓区洋湖街道坪塘中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇嵇山中学、长沙市岳麓区雨敞坪镇麻田中学、长沙市岳麓区南雅湘江中学、长沙市岳麓区西雅中学、长沙市岳麓区奥克斯实验小学、长沙市岳麓区白马实验小学、长沙市岳麓区滨江小学、长沙市岳麓区博才白鹤小学、长沙市岳麓区博才花溪小学、长沙市岳麓区博才寄宿小学、长沙市岳麓区博才金峰小学、长沙市岳麓区博才金鹰小学、长沙市岳麓区博才梅溪湖小学、长沙市岳麓区博才西湖小学、长沙市岳麓区博才咸嘉小学、长沙市岳麓区博才阳光实验小学、长沙市岳麓区博才洋湖小学、长沙市岳麓区博才中海小学、长沙市岳麓区博才卓越小学、长沙市岳麓区长茅岭小学、长沙市岳麓区德润园小学、长沙市岳麓区第二小学、长沙市岳麓区第一小学、长沙市岳麓区杜家塘小学、长沙市岳麓区枫林绿洲中心小学、长沙市岳麓区谷峰小学、长沙市岳麓区含浦街道大坡小学、长沙市岳麓区含浦街道丰田小学、长沙市岳麓区含浦街道干子小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦小学、长沙市岳麓区含浦街道含浦中学、长沙市岳麓区含浦街道花塘小学、长沙市岳麓区含浦街道九江小学、长沙市岳麓区含浦街道云盘小学、长沙市岳麓区含浦街道中心学校、长沙市岳麓区含浦街道众新小学、长沙市岳麓区郝家坪小学、长沙市岳麓区教师进修学校附属小学、长沙市岳麓区科教小学、长沙市岳麓区莲花镇金塘小学、长沙市岳麓区莲花镇军营小学、长沙市岳麓区莲花镇龙洲小学、长沙市岳麓区莲花镇双石小学、长沙市岳麓区莲花镇桐木小学、长沙市岳麓区莲花镇云坪小学、长沙市岳麓区莲花镇中心小学、长沙市岳麓区莲花镇中心学校、长沙市岳麓区麓山兰亭实验小学、长沙市岳麓区坪塘街道古塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道红霞小学、长沙市岳麓区坪塘街道绿荷塘小学、长沙市岳麓区坪塘街道双湖小学、长沙市岳麓区坪塘街道湾田小学、长沙市岳麓区坪塘街道中心学校、长沙市岳麓区青山中心小学、长沙市岳麓区石佳冲小学、长沙市岳麓区实验小学、长沙市岳麓区潭州实验小学、长沙市岳麓区望新小学、长沙市岳麓区望月湖第二小学、长沙市岳麓区望月湖第一小学、长沙市岳麓区望岳中心小学、长沙市岳麓区五星小学、长沙市岳麓区湘江实验小学、长沙市岳麓区新民小学、长沙市岳麓区学士街道联丰小学、长沙市岳麓区学士街道塘峡小学、长沙市岳麓区学士街道学士睿哲希望小学、长沙市岳麓区学士街道玉华小学、长沙市岳麓区学士街道渣塘小学、长沙市岳麓区阳明小学、长沙市岳麓区洋湖街道蓝天希望小学、长沙市岳麓区溁湾路小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇罗平希望小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇卯田小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇南冲小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇青山小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇瓦灰小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心小学、长沙市岳麓区雨敞坪镇中心学校、长沙市岳麓区岳南路小学、长沙市岳麓区樟树门小学、长沙市岳麓区周南梅溪湖小学、长沙市岳麓区周南学士实验学校、长沙市岳麓幼儿教育集团北京御园幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第八幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第二幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第三幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十九幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十六幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十七幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第十幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第五幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团第一幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团干子幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团金茂悦幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团湘腾幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团之字幼儿园、长沙市岳麓幼儿教育集团中海幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第九幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十八幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团第十三幼儿园、长沙市岳麓教育集团第二十一幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团古塘幼儿园、长沙市岳麓区幼儿教育集团三塘幼儿园。
第二部分岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分岳麓区教育局机关及教育二级机构2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计129407.04万元，比上年（决算数）128282.38万元，增长1124.66万元，增长0.88%；支出总计138612.88万元，比上年(决算数)121696.19万元，增加16916.69万元，增长13.9%，主要原因为教育支出较上年增加17185.65万元。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计129407.04万元，较上年增长1124.68万元。其中，财政拨款收入123970.80万元，占比95.8%，较上年减长658.75万元；事业收入5434.32万元，较上年增加466.39万元，占比4.2%；其他收入1.92万元，较上年减少0.46万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计138612.88万元，较上年增加16916.69万元。其中，一般公共服务支出77.63万元，较上年增加61.38万元；国防支出213万元，较上年减少187万元；公共安全支出30.69万元，较上年减少27.81万元；教育支出138090.47万元，较上年增加17185.65万元；科学技术支出29万元，较上年减少32.46万元；文化体育与传媒支出50.74万元，较上年增加33.51万元；社会保障和就业支出12.86万元，较上年减少47.14万元；医疗卫生与计划生育支出较上年增加4.89万元；节能环保支出35.12万元，较上年减少34.09万元；资源勘探信息等支出较上年增加6.67万元；国土海洋气象等支出较上年增加1万元；住房保障支出较上年增加0.29万元；其他支出60.52万元，较上年减少48.2万元。具体情况如下：
(一)基本支出70655.11万元，较上年增加5732.43万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出67957.77万元，较上年增加11184.26万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，困难高中生资助，农村学校寄宿费补助，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，学校特色创建经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计123970.81万元，占本年支出的96.19%，比上年（决算数）123312.06万元，增加658.75万元，主要原因为2018年其他普通教育支出较上年度增加；拨款支出总计133392.72万元，比上年（决算数）116414.36万元，增加16978.36万元，增长14.58%，主要原因为教育支出较上年增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算133332.2万元，比上年决算数116305.64万元，增加17026.56万元，增长14.64%，主要原因为教育支出较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数133332.2万元，其中，一般公共服务支出77.63万元，占比0.06%，较上年增加61.38万元；国防支出213万元，较上年减少187万元，占比0.16%；公共安全支出30.69万元，占比0.02%，较上年减少27.81万元；教育支出132870.30万元，占比99.65%，较上年增加17247.3万元；科学技术支出29万元，占比0.02%，较上年减少32.46万元；文化体育与传媒支出50.74万元，占比0.04%，较上年增加33.51万元；社会保障和就业支出12.86万元，占比0.01%，较上年减少47.14万元；医疗卫生与计划生育支出较上年增加4.89万元，占比0.00%，；节能环保支出35.12万元，占比0.03%，较上年减少34.09万元；资源勘探信息等支出较上年增加6.67万元，占比0.01%；国土海洋气象等支出较上年增加1万元，占比0.00%；住房保障支出较上年增加0.29万元，占比0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数133332.20万元，其中，基本支出69709.47万元，人员经费65468.10万元主要用于人员工资、保险、住房公积金等费用支出，日常公用经费4241.37万元主要用于办公经费、水电费、印刷费等费用支出，；项目支出63622.73万元，包括“一费制”全免补助，中小学生饮水，合同聘任制教师工资及保险，合作办学经费，普惠性民办幼儿园补助经费，社区教育经费，教育信息化建设经费，教育常规化建设经费，新建学校建设工程，学校维修改造及改扩建工程，公立幼儿园建设，运动场建设，二次装修以及校园文化等方面。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69709.47万元，其中：工资福利支出55986.02万元，占基本支出的80%，对个人和家庭的补助9482.08万元，占基本支出的14%，公用经费4241.37万元，占基本支出的6%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为21.48万元，其中：公务接待费9.71万元；公务用车购置及运行费11.77万元；因公出国（境）费0万元。
（二）2018年“三公”经费决算数为12.39万元，其中：公务接待费决算数0.69万元，较年初预算减少9.02万元，下降93%，较上年决算数减少1.13万元，接待批次10次，接待人数75人。公务用车购置及运行费决算数11.7万元，较年初预算减少0.07万元，下降0.6%，较上年决算数减少1.53万元，截至2018年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆11台，为单位用车，本年公务用车购置数为0。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数增加0万元，比上年决算数减少5.01万元，主要原因为本年度没有公务出国人员及费用。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
上年结转基金12.51万元，2018年政府性基金拨款收入98万元，本年支出60.52万元，本年结转49.99万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出26.4万元，较2017年减少4.38万元，减少的原因是厉行节约，公务接待费用减少。
（二）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额13966.86万元，其中：政府采购货物支出2978.72万元、政府采购工程支出9622.22万元、政府采购服务支出1365.91万元。
（三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日，教育局机关无公务用车，教育二级机构共有车辆11台，为单位用车。
(四）预算绩效情况的说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2019年单位绩效自评工作的通知》，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目5个，涉及2018年支出合计138612.88万元，一般公共预算当年财政拨款133332.2万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 2018年教育局专项资金整体评价情况及结论，经综合评价，该项目得分90.01分，评价结果为“优”。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
长沙市岳麓区教育局
2019年7月30日