目 录
第一部分 长沙市岳麓区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施防洪论证制度，配合实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和街道（镇）供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。监督水利建设市场的管理，负责组织水利工程建设的实施和监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导和实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十）负责水利工程移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督落实水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）协助重大涉水违法事件的查处，协调跨街道（镇）水事纠纷，协助水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全区权限范围内的水库、水利工程、移民工程等水利设施和河道采砂的安全监督管理。
（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水问题和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区水利局内设机构包括：岳麓区水利局编制总数为19个，其中局机关行政编制7个，下设全额拨款二级事业机构岳麓区水旱灾害防御中心事业编制5个，岳麓区河长制工作办公室事业编制7个。长沙市岳麓区水利局内设机构4个，分别是局办公室、水利综合管理科、河长制工作科、水政水资源科（行政审批和政务服务科），局直属二级机构2个，分别是岳麓区水旱灾害防御中心、岳麓区河长制工作中心。另水务局下辖丰顺垸堤委会、湘麓垸堤委会、洋湖垸堤委会、麓山垸堤委会（含岳北垸）、白菜湖堤委会、泉水冲水库管理所等6个二级单位。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区水利局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(具体见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各11,708.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,127.99万元，下降34.36%。主要是因为水利建设项目减少，且2021年度无年末结转和结余资金，故年度收、支总计减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,282.52万元，其中：财政拨款收入8,282.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11,708.47万元，其中：基本支出784.98万元，占6.7%；项目支出10,923.49万元，占93.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各11,708.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,127.99万元，下降34.36%。主要是因为水利建设项目减少，且2021年度无年末结转和结余资金，故年度收、支总计减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出11,524.36万元，占本年支出合计的98.43%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,389.48万元，下降17.17%。主要是因为水利建设项目减少，故支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出11,524.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.96万元，占0.33%；卫生健康支出26.77万元，占0.23%；节能环保支出474.7万元，占4.12%；农林水支出10,877.92万元，占94.39%；自然资源海洋气象等支出67万元，占0.58%；住房保障支出39.01万元，占0.34%；粮油物资储备支出1万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8,566.39万元，支出决算数为11,524.36万元，完成年初预算的134.53%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.83万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，故造成决算数大于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.92万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，故造成决算数大于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.34万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，故造成决算数大于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是厉行节约，减少开支。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.87万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，故造成决算数大于年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9.55万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，故造成决算数大于年初预算数。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作安排需要，从上级资金中列支。
8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为434.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作安排需要，从上级资金中列支。
9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为520.36万元，支出决算为681.25万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后调入工作人员，年中追加新增人员经费，故造成决算数大于年初预算数。
10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，财政年中追加资金。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为4,550万元，支出决算为5,670.19万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中列支部分支出。
12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为1,978.2万元，支出决算为2,181.75万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中列支部分支出。
13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为800万元，支出决算为950万元，完成年初预算的118.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，财政追加了部分资金。
14、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是厉行节约，减少开支。
15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中拨付。
16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为80万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的332.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中拨付。
17、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中拨付。
18、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）
年初预算为80万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的32.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目拨付手续未完善，故决算数小于预算数。
19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为350万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上年度结转资金中列支了部分开支。
20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为692.76万元，完成年初预算的3,463.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，从上级资金中列支了开支。
21、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）
年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是厉行节约，减少开支。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.62万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致支出有所增加。
23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，在上级资金中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出784.98万元，其中：人员经费728.74万元，占基本支出的92.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费56.24万元，占基本支出的7.16%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为3.6万元，完成预算的47.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因厉行节约。
公务接待费支出预算为3.99万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级文件精神，实行同城无接待，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.7万元，下降16.28%，下降的主要原因是严格按照上级文件精神，精减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.6万元，主要是车辆维修及燃油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入76.02万元；年初结转和结余108.09万元；支出184.11万元，其中基本支出0万元，项目支出184.11万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区水利局2021年度机关运行经费支出56.24万元，比年初预算数减少8.55万元，下降13.20%。主要原因是：厉行节约，严控开支。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区水利局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.93万元，主要是用于事业编制人员每年度的岗位培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，故无支出。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区水利局2021年度政府采购支出总额6,499.33万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出5,065.44万元、政府采购服务支出1,414.58万元。授予中小企业合同金额6,480.03万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额1,433.89万元，占政府采购支出总额的22.06%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区水利局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8282.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对水库除险加固、泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、排口清淤、水毁工程建设、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水工程建设等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7497.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上项目均完成了年度建设任务，并严格遵守有关财经文件和纪律，按照合同支付条款支付到位。
组织对水政水资源科、水利综合管理科、河长制工作科等3个科室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8282.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看以上项目均完成了年度建设任务，并严格遵守有关财经文件和纪律，按照合同支付条款支付到位。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8566.39万元，执行数为11708.47万元，完成预算的137%。项目绩效目标完成情况：我局坚持对项目实施动态化的管理，从项目设计概算、预算、结算全过程把控，确保了项目结算不超预算，预算不超概算。在建设过程中，严格按照项目实际、及时、有效进行质量控制，安全管理，进度把控，对人、材、法、机、环五大因素进行管理，使项目质量、安全、进度成本最优化，从而控制了项目整体成本。此外，我局严格按照区农民工工资保证金缴纳的有关规定，及时足额缴纳了农民工工资保证金，保证农民工切身合法利益，确保了社会的稳定。发现的主要问题及原因：资金拨付有滞后现象，主要原因是项目受客观条件影响，个别项目工程进度滞后，影响了财政资金绩效的发挥。下一步改进措施我局将强化项目的动态管理，在严控工程质量的同时，优化施工流程，控制项目成本，确保资金安全。2021年度项目绩效自评综述：优。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件