单位地址

邮 编

行业分类

主管部门

主要产品或

经营范围

法定代表人或企业负责人

联系电话

企业分管安全生产人员

联系电话

现有从业人员

上年度最多从业人员

工伤保险

人员数

企业安全生产许可证

作业

场所

气割

作业

喷涂油漆

作业

高处作业

起重作业

冲压

作业

有限空间

作业

使用化学溶剂作业

使用液燃液体气体作业

特种

设备

电梯

起重机械

场内机动车辆

锅炉

压力

容器

游乐设施

客运索道

防爆电机

特种

作业

人员

电工

个

司炉工

个

场内车辆驾驶员

个

电梯工

个

焊工

个

起重工

个

压力容器操作工

个

登高作业工

个

企业有专职安全管理人员

名

企业有兼职安全管理人员

名

企业从业人员多少名

名

接受三级教育多少名

名

是否制定安全生产应急预案

个

是否按要求组织应急演练

是否应当配备应急救援队伍

企业有消防栓几个

个

企业有灭火器几个

个

上年度企业专(兼)职安全员共进多少人天安全检查检查

人天

查出安全隐患多少条

条

整改完成

条

本企业危险作业场所

处

危险场所设有警示标志

处

属定期检验设备多少台

台

已定期检验多少台

台

特种作业人员共几个

个

特种作业持证上岗人数

个

企业负责人和安管员安全培训合格证持证人数几个

个

上年度用于安全生产宣传、劳保用品、安全设施投入多少万元

万元

本年度计划投入多少万元

万元

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查方法

1

证件证照

有无工商营业执照             有□ 无□

查阅证照

有无文化市场经营许可证          有□ 无□

2

规章制度

有无安全生产制度并上墙          有□ 无□

查阅资料、

询问有关人员

有无安全检查制度             有□ 无□

有无安全教育培训制度           有□ 无□

有无岗位安全责任制度           有□ 无□

有无安全生产管理台账           有□ 无□

是否制定灭火和应急疏散预案        是□ 否□

3

安全教育

企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产教育培训是否落实到位                  是□ 否□

查阅资料、

询问有关人员

从业人员的经常性安全教育是否落实到位   是□ 否□

4

安全检查

企业主要负责人是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患            是□ 否□

查阅资料、

现场检查

对检查发现的安全隐患是否进行了整改，并记录是□ 否□

5

经营场所

是否配备必要的消防器材并定期维护保养    是□ 否□

现场检查

是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议                      是□ 否□

是否制定应急救援预案并组织应急演练    是□ 否□

安全出口、疏散通道是否畅通        是□ 否□

安全疏散指示标志、应急照明是否完好    是□ 否□

电器线路是否规范             是□ 否□

危险区域内是否按要求设置醒目的安全警示标志

是□ 否□

常闭式防火门是否保持常闭状态       是□ 否□

防火卷帘下是否堆放物品影响使用      是□ 否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                  企业负责人签字：

年    月   日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

检查内容及标准

检查结果

检查方法

1.查看营业执照、组织机构代码证、特种行业许可证、消防验收合格证、餐饮许可证、娱乐经营许可证等

是□

否□

查阅资料、

现场检查

2.查看景区服务规程、管理制度等执行情况等

是□

否□

3.查看安全管理检查考核、安全生产投入、文件和档案管理、生产安全事故隐患排查治理、安全教育培训、相关方及外用工管理、应急管理、事故管理等制度

是□

否□

4.查看安全生产管理机构设置、安全生产责任制

是□

否□

5.查看设备检测合格证、设备完好情况等

是□

否□

6.查看危险地域、危险水域、易塌方和滑坡等地段、危险设备等的安全警示标志等

是□

否□

7.查看安全设备的完好程度，维护台账，检修记录和有效性等

是□

否□

8.查看危险源登记建档情况、安全重点部位的管理情况

是□

否□

9.查看设备检测合格证、看现场设施设备等安全现状

是□

否□

10.查看现场入口处的公示牌配置

是□

否□

11.查看游客分流预案、看现场游客组织引导

是□

否□

12.查看现场入口处的游客量和现场秩序情况

是□

否□

现场检查

13.查看旅游商品是否明码标价

是□

否□

14.查看现场秩序和管理情况

是□

否□

15.查看门票价格公示及销售情况、有无小摊小贩等

是□

否□

16.查看宣传资料、有无假冒等级、价格信息失实情况等

是□

否□

17.查看“一日游”有无经营资质、不合理低价问题

是□

否□

18.查看有无假冒伪劣商品销售情况

是□

否□

19.查看现场有无烧香、有无算命的情况

是□

否□

20.查看售票中心及周边有无票贩情况

是□

否□

21.查看运营车辆是否证照齐全、现场有无黑导

是□

否□

22.查看物价部门核价文件

是□

否□

23.查看售票处有无园中园或临时门票

是□

否□

24.查看售票处有无捆绑销售园中园或临时门票问题

是□

否□

25.查看执行老年人、军人等国家票价优惠政策情况

是□

否□

26.查看厕所有无收费情况

是□

否□

现场检查

27.查看停车场标识和车道设置，看是否有专人值守，引导交通

是□

否□

28.查看游客中心咨询服务人员服务水平和宣传设备、宣传资料配备情况

是□

否□

29.查看以上服务人员有无态度恶劣、服务横蛮问题

是□

否□

30.查看服务中心、景区大门、游客集中区服务人员配备数量是否充足

是□

否□

31.查看游客中心、保安岗亭、售票处等人员在岗情况

是□

否□

32.查看游客中心、保安、售票、导游等处人员的工作状态

是□

否□

33.查看场地有无垃圾、垃圾及时清理情况

是□

否□

34.查看餐饮服务场所、卫生间、垃圾站等处的场地有无脏乱差

是□

否□

35.查看餐饮场所、厕所、垃圾转运等有无污水乱排

是□

否□

36.检查垃圾箱数量是否足够、垃圾清理是否及时，有无破损等情况

是□

否□

37.餐饮制作间下水沟清洁、垃圾桶要加盖、餐具是否消毒、就餐环境卫生整洁，秩序良好

是□

否□

38.住宿场所服务规范、场地整洁卫生、客房服务规范、舒适清洁。

是□

否□

39.游客中心、服务站等购物场所整洁、商品上无灰尘积留。

是□

否□

40.有禁烟标识的区域、禁烟的区域有无人员劝阻游客吸烟

是□

否□

41.看旅游厕所数量和蹲位能否满足游客需求

是□

否□

42.看旅游厕所地面有无积水、有无乱堆乱放、有无人员清理、厕所是否有异味

是□

否□

43.看停车场有无坑洞，标牌有无到覆和指向不清，油漆有无脱落

是□

否□

44.看游客中心秩序是否良好，服务设施有无陈旧老化、有无免费提供的宣传资料等

是□

否□

45.看游步道有无破损、沿线标牌是否完好

是□

否□

46.景区的标识标牌风格是否统一，有无破损到覆，是否与环境协调一致等

是□

否□

47.看垃圾桶有无破损，油漆剥落、规格是否统一，与否与景区环境相协调

是□

否□

48.看厕所环境是否良好，盥洗台是否完好，地面有无破损、水龙头是否出水、下水是否通畅

是□

否□

49.看灭火器、监控室等场所及设施设备能否正常使用

是□

否□

50.是否制定应急救援预案并组织应急演练

是□

否□

51.是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议，定期对应急救援人员进行安全培训

是□

否□

52.是否配备必要的应急救援器材并定期保养维护

是□

否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                   企业负责人签字：

年   月    日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

检查内容及标准

检查结果

检查方法

1.是否建立健全了以安全生产责任制为核心的安全生产组织领导、日常管理、教育培训、隐患排查治理、应急管理等各项安全管理制度，并认真抓好了工作落实、建立了工作台账并层层签订责任状。

是□

否□

查证件

2.是否选择合法、手续齐全正规的旅游运输公司（且在长沙市旅游局办理备案）的旅游运输公司。是否与客运公司签订租车合同（含年度大合同和一团一确认的传真件）。约定车辆牌号、驾驶员、旅游始发地和目的地、行车路线、安全责任等安全条款。

是□

否□

3.旅游用车是否提供相关部门要求的所有证件，包括：车辆行驶证、道路运输证、旅游线路牌等营运证照齐全的客运车辆，购买有效的乘客座位险。车辆按有关规定正常年检，进行安全趟检，且车况良好，满足旅游载客等条件。

是□

否□

4.旅游车辆驾驶员是否持有与所驾驶车辆相适应的机动车驾驶证，从业资格证；是否按期参加培训和通过年检。

是□

否□

5.旅行社是否落实“导游专座”，并要求旅游车辆配备并播放“游客安全乘车”有关宣传演示片。

是□

否□

6.是否加强对旅游线路和产品的安全评估，加强对游客安全提醒和教育，妥善处置涉旅突发事件，依法履行突发事件报告义务等情况。

是□

否□

查阅资料

7.是否存在向不具备相应资质、不合格的旅行社、住宿、餐饮、交通、购物、游览等各类供应商订购产品和服务的情况。

是□

否□

8.是否制定了各类旅游突发事件应急预案；开展了应急演练并建立台账。

是□

否□

查阅资料

9.是否针对老年人、未成年人、残疾人等旅游者采取了相应的安全保障措施。

是□

否□

查阅资料

10.旅行社中是否按导游操作手册和导游服务规范对开展了有关旅游安全、应急处置和应急救助等方面知识和技能的经常性教育培训并建立了台账。

是□

否□

11.导游人员是否熟知导游操作手册和导游服务规范，并严格按规范标准为游客提供服务。（是否严格落实带团行前说明、安全告知等制度，在旅游团队车辆出发前为游客介绍本车安全锤、车门安全阀、安全顶窗、灭火器等安全设施位置并做相应演示；公布本车监督电话，提示游客在行车中要系好安全带，避免将头手伸出窗外。）

是□

否□

查阅资料、现场演练

12.是否认真落实导游安全员的职责，要求旅游者遵守相关安全规定，监督驾驶员严格按有关交通法规安全驾驶，及时举报不安全的驾驶行为，紧急状况下采取应急措施。导游员要督促落实好旅游包车凌晨2:00-5:00停运等安全驾驶的规定，防止非法营运和超载等引发安全事故。

是□

否□

查阅资料

13.严格执行餐饮服务食品安全操作规范，食品采购验收、加工、贮存、留样是否符合要求。（重大活动餐饮服务和超过100人的一次性聚餐，须按规定进行留样。）

是□

否□

现场检查、查阅资料

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                                        企业负责人签字：

年  月  日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

检查内容及标准

检查结果

检查方法

1.落实企业安全保障主体责任情况，是否成立了本单位安全生产委员会或领导小组（有正式文件），并由公司董事长或总经理担任委员会主任或组长，设置安全生产管理机构（部门），配备了安全管理人员。

是□

否□

查阅资料

2.是否落实“一岗双责”，明确领导班子成员及各工作岗位的安全责任并层层签订安全责任书。

是□

否□

3.是否建立健全了安全培训、隐患排查等安全管理制度和安全生产规章（安全操作规范）（检查相关制度及隐患排查整改台账）。

是□

否□

查 阅 资 料

4.开展员工旅游安全保障知识、技能培训及旅游应急救援培训情况。

是□

否□

5.是否制定防火、防踩踏、防食物中毒、防恐怖袭击等相关工作制度，是否制定了针对食物中毒、自然灾害、饭店建筑物和设备设施事故、公共卫生和死亡事件、社会治安事件等各种突发事件的应急预案，并定期进行应急救援演练。

是□

否□

6.是否对安全注意事项以明示方式作出说明或警示。

是□

否□

7.消防行政许可情况是否合格，现有使用性质和规模是否符合原审批范围和要求。

是□

否□

8.按照标准配置消火栓、灭火器、烟雾探测器、烟感/温感、喷淋等消防设施器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，有检查保养记录，确保完好有效；

是□

否□

查阅资料

现场检查

9.消防疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通，符合消防技术规范要求，无被占用、堵塞等现象，疏散指示标志是否清晰规范，应急照明是否齐全完好。

是□

否□

现场检查

10.落实消防安全责任制，制定本单位消防安全制度和消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练，确定专（兼）职消防安全员。

是□

否□

查阅资料

11.是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议

是□

否□

查阅资料

12.餐饮是否持证经营，取得食品经营许可；从业人员取得健康证明后方可上岗工作，且每年进行健康检查。

是□

否□

现场检查

13.是否建立健全食品安全管理制度，明确食品安全责任，落实岗位责任制；定期检查食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。

是□

否□

查阅资料

14.加工经营场所、贮存场所及设施设备是否清洁，消毒和维修保养制度是否落实。

是□

否□

查阅资料

现场检查

15.严格执行餐饮服务食品安全操作规范，食品采购验收、加工、贮存、留样是否符合要求。（重大活动餐饮服务和超过100人的一次性聚餐，须按规定进行留样。）

是□

否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                            企业负责人签字：

年     月     日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查

结果

检查方法

1

证件

证照

企业名称、主要负责人、注册地址是否变更

是□

否□

查看证照

有无工商营业执照

是□

否□

2

安全

机构

是否设置安全生产管理机构

是□

否□

现场检查，查阅资料，询问有关人员

是否配备专职管理人员

是□

否□

是否明确各级安全管理人员、各类安全员职责

是□

否□

3

管理

制度

有无安全检查制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等

是□

否□

4

人员

资质

主要负责人和安全生产管理人员是否经过安全培训， 并取得安全合格证

是□

否□

从业人员是否取得相应的上岗资格证

是□

否□

5

教育

培训

安全

宣传

是否将安全教育培训纳入年度工作计划，制定教育培训方案，并保证培训资金落实到位

是□

否□

6

主要负责人、安全管理人员的安全生产教育培训落实是否到位

是□

否□

7

新员工安全教育落实是否及时落实到位

是□

否□

8

是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况

是□

否□

9

是否利用标语横幅、电子媒体开展了广泛的安全生产宣传

是□

否□

10

安全

管理

是否按照规定定期定时对经营场所进行安全巡查

是□

否□

11

是否定期对消防器材进行维护保养，确保完整好用

是□

否□

12

生产经营场所和员工活动区域是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口

是□

否□

13

是否定期组织开展安全检查，对检查出的问题是否立即整改；不能立即整改的，是否制定相应的防范措施和整改计划，限期整改

是□

否□

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的， 是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项

是□

否□

14

是否对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

是□

否□

15

是否对场所内经营餐饮、熟食进行卫生检查和管理

是□

否□

16

是否定期对经营食品进行合格证、有效期的检查管理

是□

否□

17

是否有明显的禁烟、禁毒标志

是□

否□

18

是否积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施

是□

否□

19

应急

救援

是否制订应急救援预案并定期组织应急演练，组织相关人员培训

是□

否□

查阅预案

现场演练

20

是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议

是□

否□

21

是否配备必要的应急救援器材并定期维护、保养

是□

否□

22

权益

保障

企业与从业人员是否依法签订劳动合同，并明确安全生产责任

是□

否□

查阅资料

询问相关人员

23

企业是否为从业人员缴纳社会工伤保险

是□

否□

24

企业是否为从业人员配备合格的劳动保护用品

是□

否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                                        企业负责人签字：

年       月        日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

检查内容及标准

检查结果

检查方法

1.是否建立特种设备安全技术档案。

是□

否□

查阅资料

2.安全技术档案是否符合规定要求。

是□

否□

3.是否依法设置使用登记标志、电梯96366号牌

是□

否□

查阅资料

4.使用单位是否按照国家有关规定设置安全管理机构或配备特种设备安全管理人员、作业人员。

是□

否□

5.是否对特种设备安全管理人员、作业人员进行必要的安全教育和技能培训。

是□

否□

6.是否按规定制定特种设备应急预案并定期组织现场处置演练

是□

否□

7.是否按照规定办理使用登记。

是□

否□

8.特种设备是否依法申报并接受定期检验；

是□

否□

查阅资料

现场检查

9.是否使用检验不合格的特种设备。

是□

否□

现场检查

10.是否使用未经监督检验的特种设备。

是□

否□

查阅资料

11.特种设备安全管理人员、作业人员是否取得相应资格从事特种设备管理、操作

是□

否□

查阅资料

12.是否对使用的特种设备进行经常性维护保养、定期自行检查。

是□

否□

查阅资料

13.是否对使用的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

是□

否□

查阅资料

现场检查

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                           企业负责人签字：

年   日    月

学校地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查方法

1

主要

负责人

职责

是否建立、健全并组织落实校园安全责任制

是□

否□

学校负责人是否与教育局签订了安全生产、综治、应急、消防、校车、禁毒目标管理责任书和学校落实安全生产主体责任承诺书

是□

否□

查阅资料

询问有关人员

是否保证本单位安全投入的有效实施

是□

否□

是否督促、检查校园安全工作，及时消除教育教学活动中安全隐患

是□

否□

是否组织制定并实施各类教育教学活动应急预案

是□

否□

是否及时、如实报告校园安全事故

是□

否□

2

校园

安全

管理

机构

及校园

安全

管理

人员

职责

是否设有专兼职安全机构，配备专职校园保安、教工护校队等安全工作人员

是□

否□

查阅资料

询问有关人员

是否开展教育教学活动安全检查 ，并建立安全隐患排查和整改台账

是□

否□

发现教育教学活动安全隐患，是否督促人员及时整改，并报告本单位负责人

是□

否□

是否开展安全宣传、教育和培训，推广平安校园建设工作先进经验

是□

否□

是否参与本单位教育教学活动设施设备的安全性能检测及事故预防措施的制定

是□

否□

是否参与本单位新建、改建、扩建工程项目等教育教学设施的安全审查，并设立相应的安全警示标志或防护栏等

是□

否□

是否中小学每月（幼儿园每季度）组织师生开展1次教育教学活动相关应急预案疏散演练

是□

否□

是否协助学校师生安全事故的调查和处理，并对事故进行统计、分析

是□

否□

3

校园

安全

责任

是否明确主要负责人、分管负责人在教育教学活动中的安全责任

是□

否□

问有关人员

是否明确本单位教育教学活动部门及其负责人的安全责任

是□

否□

是否按教育部《中小学校岗位安全工作指导指南》（幼儿园参照落实）的要求与不同岗位的教师和校园其他员工签订内容不同的安全责任状

是□

否□

4

校园

安全

规章

制度

党政联席、校（园）务行政安全工作例会是否落实到位

是□

否□

查阅资料

询问有关人员

校园师生安全的教育和培训是否落实到位

是□

否□

是否对照《长沙市开福区校园安全督查项目及基本要求》，每月开展1次安全隐患自查自纠

是□

否□

校园重点部位视频监控，课余教职工巡查岗、学生安全监督岗等安全管理是否落实到位

是□

否□

校园安全责任奖惩是否落实到位

是□

否□

校园安全应急救援制度、措施、物质是否落实到位

是□

否□

5

校园

安全

规章

制度

校园安全事故的报告和调查处理是否落实到位

是□

否□

是否建立校园门卫制度

是□

否□

是否建立校内安全定期检查和危房报告制度

是□

否□

是否建立消防安全制度和消防工作责任制度

是□

否□

是否建立用水用电用气等相关设施设备的安全管理制度

是□

否□

是否建立食品安全管理制度

是□

否□

是否建立实验室安全管理制度

是□

否□

是否建立突发公共卫生事件报告制度

是□

否□

是否建立学生安全信息通报制度

是□

否□

是否建立住宿学生安全管理制度

是□

否□

是否建立校园安全工作档案制度

是□

否□

是否制定应急救援预案并定期组织应急演练

是□

否□

是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议

是□

否□

是否配备必要的应急救援设备并定期维护保养

是□

否□

6

校园

安全

资金

投入

保障校园安全建设所必需的资金投入，保证和改善校园安全的规定落实是否到位

是□

否□

查阅财务账簿等料

询问有关人员

是否依法参加工伤保险，是否为相关从业人员缴纳工伤保险费用

是□

否□

校园新建、改建、扩建项目的安全设施，是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用是否纳入建设项目概算

是□

否□

校园设施、设备的维护、保养、检测是否落实到位

是□

否□

7

校园

安全

教育

培训

校（园）长对师生的安全生产教育培训落实是否到位

是□

否□

查阅教育培训档案等资料

询问有关人员

校园安全管理人员对教师的安全生产教育培训落实是否到位

是□

否□

新教师岗位安全职业教育落实是否到位

是□

否□

教师对学生的经常性安全教育是否落实到位

是□

否□

建立健全安全培训工作制度是否落实到位

是□

否□

将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金是否落实到位

是□

否□

是否建立健全教师安全培训档案，是否详细、准确记录培训情况

是□

否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                                校园负责人签字：

年      月      日

企业（项目）地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查方法

1

安全生产

责任

是否建立、健全安全生产责任制，是否责任落实到人

是□ 否□

查阅资料

询问有关人员

是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

是□ 否□

是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患   是□ 否□

是否及时、如实报告生产安全事故     是□ 否□

2

安全生产

管理机构及

安全生产管理

人员职责

是否按要求设置安全生产管理机构并配足专职安全生产管理人员

是□ 否□

查阅资料

询问有关人员

是否开展安全生产检查                 是□ 否□

是否协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析

是□ 否□

3

危险性

较大分部分

项工程管理

是否按要求对危险性较大分部分项工程编制专项方案并履行审批手续

是□ 否□

查阅资料

询问有关人员

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程是否按要求组织专家论证

是□ 否□

4

安全生产

资金投入

保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件的规定落实是否到位              是□ 否□

查阅财务账簿等资料、询问有关人员

是否依法参加工伤保险，是否为从业人员缴纳工伤保险费用

是□ 否□

新建、改建、扩建项目的安全设施，是否与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 安全设施投入费用是否纳入建设项目概算

是□ 否□

是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供的规定落实是否到位

是□ 否□

5

安全生产

教育培训

是否建立安全生产教育培训制度                是□ 否□

查阅培训档案等资料、询问有关人员

员工三级安全教育培训落实是否到位             是□ 否□

实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育是否落实到位         是□ 否□

从业人员的经常性安全教育是否落实到位     是□ 否□

6

隐患排查

治理

是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度 是□ 否□

查阅资料

询问有关人员

是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患                                  是□ 否□

对排查发现的一般隐患，是否立即组织治理；对排查发现的重大隐患，是否组织制定并实施治理方案                        是□ 否□

7

应急管理

是否制定安全生产事故应急救援预案并组织应急演练

是□ 否□

查阅资料

询问有关人员

建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议

是□ 否□

配备必要的应急救援器材并定期保养维护      是□ 否□

8

设备管理

是否建立工程机械登记和使用台账           是□ 否□

查阅资料

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                        企业（项目）负责人签字：

年       月        日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查方法

1

证件证照

危险化学品经营许可证是否在有效期内                是□ 否□

安全生产许可证是否存在转让、冒用等严重违 法行为   是□ 否□

经营的危险化学品是否在安全生产许可证副本所列的许可范围            是□ 否□

企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施变化后是否变更                                是□ 否□

有无工商营业执照                                  有□ 无□

有无安全评价报告、消防验收意见书                  有□ 无□

2

安全管理机构

是否设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员    是□ 否□

查阅资料

是否配备专职管理人员                              是□ 否□

3

管理制度

有无安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培 训制度、全员安全生产责任制度、危险化学品购 销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防 火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投 入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育 培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制 度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管 理制度等                                          有□ 无□

查阅资料

4

人员资质

主要负责人和安全生产管理人员是否经过安全培训， 并取得安全合格证                                                是□ 否□

查阅资料

从业人员是否取得危险化学品安全资格证              是□ 否□

5

操作规程

是否制定各工种安全操作规程，并公布上墙            是□ 否□

查阅资料

现场演练

6

应急救援

制定事故应急救援预案并按要求定期组织应急救援演练  是□ 否□

查阅预案

现场演练

是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议、是否有应急处置技术组，实行24小时应急值班；否配备应急救援器材并定期维护保养                        是□ 否□

7

采购经营

从取得安全生产许可证的企业采购危险化学品使用定点企业生产的危险化学品包装物、容器有无销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品                                          有£ 无□

查阅资料

现场检查

是否销售没有安全技术说明书和安全标签的危险化学品  是□ 否□

8

职业卫生管理

是否对有职业危害的场所进行定期检测                是□ 否□

查阅资料

现场检查

有无防治职业危害的具体措施和安全技术保障          有□ 无□

作业场所的作业人员是否按规定穿戴劳动防护用具      是□ 否□

是否定期为职工进行体检，并建立职工健康档案        是□ 否□

9

安全教育

是否制定安全生产教育和培训计划                    是□ 否□

查阅教育培训台账

现场检查

是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况            是□ 否□

10

权益保障

企业与从业人员是否依法签订劳动合同，并明确安全生产责任                        是□ 否□

查阅资料

现场检查

企业是否为从业人员缴纳社会工伤保险                是□ 否□

企业是否为从业人员配备合格的劳动保护用品          是□ 否□

11

警示标志

是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备 上设置明显的安全警示标志                                      是□ 否□

现场检查

危险品仓库是否设置了严禁烟火等标志                是□ 否□

12

剧毒品经营

销售剧毒化学品时，是否按规定记录了购买单位的名称、 地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购买的 剧毒化学品的品名、数量、用途

是□ 否□

查阅资料

现场检查

询问有关人员

是否每天核对剧毒化学品的销售情况                  是□ 否□

不得向个人或者无购买凭证、准购证的单位销售 剧毒化学品。应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度是否落实到位                                是□ 否□

13

经营台账

是否建立了危险化学品的销售台账                    是□ 否□

查阅资料

场检查

是否建立了危险化学品的出入库台账                  是□ 否□

14

检查排查事故隐患

是否经常进行安全检查，是否组织开展事故隐患 排查治理               是□ 否□

查阅资料

现 场检查

15

安全生产费用

是否按规定比例提取、按要求使用安全生产费用        是□ 否□

查阅资料

16

化学品安全技术说明

书、化学品安全标签

提供相符的化学品安全技术说明书，粘贴或拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签的规定是否落实到到位          是□ 否□

查阅资料

及产品

17

重大危险源监控

重大危险源的辨识、安全评估及分级、登记建档、 备案、监测监控、事故应急预案编制、核销和安全管理工作是否到位      是□ 否□

查阅资料

18

安全评价

是否对于有储存经营的企业是否按规定进行安全评价    是□ 否□

查阅资料

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                          企业负责人签字：

年       月        日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检 查 日 期

序号

检查项目

检查内容

检查方法

是与否

一

安全许可情况

《烟花爆竹经营许可证》是否在有效期内；许可内容是否未发生变更

查许可证

是否取得《工商营业执照》

查看执照

二

安全培训

主要负责人及安全管理人员是否培训考核合格

查阅资料

三

安全防范

是否按要求缴纳安全生产责任险

查阅资料

四

现场安全管理

烟花爆竹品种、规格和数量超过零售许可证载明的范围和限量

查看台账及现场

零售网点是否存在“下店上宅”、“前店后宅”等形式与居民居住场所设置在同一建筑物内

查看现场

零售网点是否与人员密集场所和重点建筑物安全距离不足、集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售

查看现场

零售网点是否采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹

查看台账及现场

是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹

查看现场

是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品

查看台账及现场

零售门店内是否存在使用明火取暖

查看现场

零售门店是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志

查看现场

是否配备应急救援器材并定期维护保养

查看现场

五

其他情况

根据实际情况检查

查看现场

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                                企业负责人签字：

年       月        日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查方法

1

主要负

责人职责

是否建立、健全并组织落实安全生产责任制              是□ 否□

查阅资料、询

问有关人员

是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程        是□ 否□

是否保证本单位安全生产投入的有效实施                是□ 否□

是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患                                          是□ 否□

是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案  是□ 否□

是否及时、如实报告生产安全事故                      是□ 否□

2

安全生产管理 机构及安全生产管理人员职责

贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国 家标准、行业标准、地方标准是否到位                                      是□ 否□

查阅资料、询

问有关人员

是否开展安全生产检查，是否制止和查处违章指挥、违章 作业、违反劳动纪律的行为                                        是□ 否□

发现事故隐患，是否督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人                                              是□ 否□

是否开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验                                          是□ 否□

是否参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定                                              是□ 否□

是否参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施 的审查，督促劳动防护用品的发放、使用                                是□ 否□

是否参与组织本单位应急预案的制定及演练              是□ 否□

是否协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析                        是□ 否□

3

安全生

产责任

是否明确主要负责人、其他负责人的安全生产责任        是□ 否□

查阅资料、询

问有关人员

是否明确职能部门及其负责人的安全生产责任            是□ 否□

是否明确车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任                                            是□ 否□

是否明确其他岗位及从业人员的安全生产责任            是□ 否□

4

规章制

度及操

作规程

安全生产工作例会是否落实到位                        是□ 否□

查阅资料、询问有关人员、 现场演练

安全生产的教育和培训是否落实到位                    是□ 否□

安全生产检查及事故隐患的整改是否落实到位            是□ 否□

4

规章制

度及操

作规程

设施、设备的维护、保养、检测是否落实到位            是□ 否□

危险作业的现场管理是否落实到位                      是□ 否□

劳动防护用品的管理是否落实到位                      是□ 否□

安全生产责任和奖惩是否落实到位                      是□ 否□

查阅资料、询问有关人员、 现场演练

安全生产台账的管理是否落实到位                      是□ 否□

应急救援措施是否落实到位                            是□ 否□

生产安全事故的报告和调查处理是否落实到位            是□ 否□

安全生产投入及安全生产费用的提取和使用是否落实到位  是□ 否□

安全标准化管理是否落实到位                          是□ 否□

重大危险源检测、监控、管理是否落实到位              是□ 否□

特种作业人员管理是否落实到位                        是□ 否□

不同工种和岗位的操作规程是否落实到位                是□ 否□

5

安全生产资金投入

保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件的规定落实是否到位                                    是□ 否□

查阅财务账簿等资料、询问有关人员

是否依法参加工伤保险，是否为从业人员缴纳工伤保险费用                          是□ 否□

新建、改建、扩建项目的安全设施，是否与主体 工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 安全设施投入费用是否纳入建设项目概算

是□ 否□

是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用； 禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供的规定落实是否到位                          是□ 否□

6

安全生产教育培训

主要负责人的安全生产教育培训落实是否到位            是□ 否□

查阅教育培训档案等资料、询问有关人员、现场演练

安全管理人员的安全生产教育培训落实是否到位          是□ 否□

新员工三级安全教育落实是否到位                      是□ 否□

特种作业人员上岗培训和复审是否落实到位              是□ 否□

变换工种教育是否落实到位                            是□ 否□

转岗、复工教育是否落实到位                          是□ 否□

实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育是否落实到位

是□ 否□

从业人员的经常性安全教育是否落实到位                是□ 否□

建立健全安全培训工作制度是否落实到位                是□ 否□

将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保 证安全培训工作所需资金是否落实到位                                      是□ 否□

安排从业人员进行安全培训期间，是否支付工资和必要的费用                        是□ 否□

6

安全生产教育培训

是否建立健全从业人员安全培训档案，是否详细、准确记录培训考核情况                                      是□ 否□

7

安全

生产管理

是否与从业人员订立的劳动合同，且载明有关保障从业人员劳动安全的事项                                      是□ 否□

现场检查、查阅资料、询问有关人员

生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离是否符合国家标准、行业标准或者地方标准                                是□ 否□

生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口                                          是□ 否□

是否定期组织开展安全检查，对检查出的问题是否立即整改；不能立即整改的，是否制定相应的防范措施和整改计划，限期整改  是□ 否□

现场检查、查阅资料、询问有关人员

进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、 有限空间等危险作业，是否制定施工方案、安全操作规程，是否采取安全防范措施，是否设置作业现场的安全区域；是否由具有相应资质的单位和专业人员施工；是否确定专人进行现场统一指挥；是否有安全生产人员进行监督

是□ 否□

是否开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平

是□ 否□

加强重大危险源管理，是否建立运行管理档案，是否定期对设施、设备进行检验、检测，是否定期检查重大危险源的安全状况，是否制定应急预案并定期组织演练，是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，是否至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况                    是□ 否□

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的， 是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项                              是□ 否□

是否对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理        是□ 否□

是否持续改进安全生产管理，是否积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施                          是□ 否□

8

隐患

排查治理

是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度， 并逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员隐患排查治理和监控责任制

是□ 否□

是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患                                      是□ 否□

是否建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，是否按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理        是□ 否□

查阅资料、询

问有关人员、

现场检查

对排查发现的一般隐患，是否立即组织治理；对排查发现的重大隐患，是否组织制定并实施治理方案                          是□ 否□

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，是否从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，是否加强维护和保养，防止事故发生              是□ 否□

加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，是否按照有关法律、法规、 标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案                是□ 否□

8

隐患

排查治理

每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况进行了统计分析，向有关部门报送书面统计分析表                            是□ 否□

是否建立事故隐患报告和举报奖励制度                  是□ 否□

9

应急救援预案

结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每半年组织一次应急救援预案演练，并及时组织修订完善的规定落实是否到位       是□ 否□

查阅资料、询问有关人员、 现场检查、演练

配备必要的应急救援器材并定期维护保养              是□ 否□

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                            企业负责人签字：

年       月        日

企业地址

社会信用代码

检查人员

检查日期

序号

检查项目

检查内容及标准

检查

结果

检查方法

1

证件证照

道路运输经营许可证是否在有效期内

是□

否□

查证件

道路运输经营许可证是否存在转让、冒用等严重违 法行为

是□

否□

道路运输经营是否在道路运输经营许可证副本所列的许可范围

是□

否□

企业名称、主要负责人、注册地址是否变更

是□

否□

有无工商营业执照

有□

无□

2

安全管理机构

是否设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员

是□

否□

查阅文件资料

是否配备专职管理人员

是□

否□

3

管理制度

有无安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培 训制度、全员安全生产责任制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等

有□

无□

查阅资料

4

人员资质

主要负责人和安全生产管理人员是否经过安全培训考核， 并取得安全合格证

是□

否□

查阅资料

从业人员是否取得从业资格证

是□

否□

5

操作规程

是否制定各工种安全操作规程，并公布上墙

是□

否□

查阅资料

现场演练

6

应急救援

是否建立应急救援队伍或指定兼职救援人员、与邻近救援队伍签订救援协议；是否配备应急救援器材并定期维护保养；是否成立应急处置技术组，实行24小时值班

是□

否□

查阅预案

现场演练

是否制定各种应急预案并组织演练，是否每年至少组织一次综合应急救援演练或者专项应急救援演练，是否每半年至少组织一次现场处置方案演练，并有应急 演练评估报告

是□

否□

7

设施设备

停车场地与企业经营范围、规模相适应，配备有效的安全防护、消防及专用器材等设施，进出口通道畅通，场地封闭并设有明显标志。配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备（危运企业）

是□

否□

查阅资料

现场检查

配备有与旅客运输相适应的安全防护和消防设施设备（客运企业）

是□

否□

有专人负责的(GPS)卫星定位监控平台，且有监控记录。设有24小时安全值班电话。(客、危企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的普货物运输企业)

是□

否□

8

经营管理

长途客运车辆凌晨2时至5时停运、驾驶员换驾制度（客运企业）

是□

否□

查阅资料

现场检查

疲劳驾驶情况

有□

无□

按许可范围开展经营业务

是□

否□

9

安全教育

是否制定安全生产教育和培训计划

是□

否□

查阅教育培训台账、现场检查

是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况

是□

否□

10

权益保障

企业与从业人员是否依法签订劳动合同，并明确安全生产责任

是□

否□

查阅资料、现场检查

企业是否为从业人员缴纳社会工伤保险

是□

否□

企业是否为从业人员配备合格的劳动保护用品

是□

否□

11

警示标志

是否在危货运输车辆上设置明显的安全警示标志（危运企业）

是□

否□

现场检查

12

车辆情况

按期参加等级评定，“两客一危”车辆技术等级评定为一级。

是□

否□

查阅资料、现场检查、询问

有关人员

罐式车辆罐体应有质检部门颁发的《检验合格证》或《使用登记证》且在有效期内（危运企业罐式车辆）。

是□

否□

按规定投保危险货物承运人责任险且在有效期内。（危运企业）

是□

否□

按照JT617标准配备相适应的设施、设备、防护用品，配备与所运危险货物相适应的消防器材。（危运企业）

是□

否□

所有车辆按照GB13392-2005的要求安装相应的标志灯牌。（危运企业）

是□

否□

从业人员、车证件必须齐全有效。（危运企业有安全卡）

是□

否□

运行过程中必须保证(GPS)卫星定位监控正常。

是□

否□

查阅资料、现场检查、询问

有关人员

驾驶员按规定填写行车日志。(“两客一危”)

是□

否□

车辆按照有关规定在具有危险品运输车辆维修资质的维修企业进行定点维修，并定期进行维护。（危运企业）

是□

否□

按规定投保座位险、责任险且在有效期内。（客运企业）

是□

否□

按照标准配备相适应的设施、设备、防护用品，配备相适应的消防器材(安全破窗锤、灭火器等)。（客运企业）

是□

否□

车辆按照有关规定维修，并适时进行维护；

是□

否□

13

经营台账

是否建立运输车辆基本情况登记台账

是□

否□

查阅资料、现场检查

是否建立驾驶员、从业人员台账

是□

否□

是否建立运输车辆技术档案

是□

否□

是否建立运输车辆交通责任事故登记台账

是□

否□

14

检查排查事故隐患

是否经常进行安全检查，是否组织开展事故隐患 排查治理

是□

否□

查阅资料、现场检查

15

安全生产费用

是否按规定比例提取、按要求使用安全生产费用

是□

否□

查阅资料

16

安全评价

是否安全绩效考核（“两客一危”企业）

是□

否□

查阅资料

下达的执法文书名称及编号：

检查负责人签字：                                  企业负责人签字：

年  月  日

住宅小区地址

物业服务企业名称

法定代表人/

主要负责人

物业服务企业联系方式

检查人员（签名）

单位随同检查人员（签名）

检查日期

检查内容和情况记录

消防安全责任制

1.单位消防安全管理人

2.单位是否明确各岗位消防安全责任

□是 □否

3.是否制定消防安全制度、操作规程和应急预案

□是 □否

志愿消防队伍

1.单位是否成立志愿消防队伍              □是 □否

2.志愿消防队伍是否每季度开展灭火、救生技能训练     □是 □否

防火

巡查

检查

1.单位是否开展每日防火巡查           □是 □否

2.单位每月是否组织一次防火检查          □是 □否

3.防火巡查、检查发现的问题是否落实整改       □是 □否

消防教育

培训及

消防演练

1.消防安全管理人员是否经过消防安全培训        □是 □否

2.抽查员工是否经过消防安全培训            □是 □否

3.是否每年组织业主、物业使用人开展至少一次灭火和应急疏散演练    □是 □否

4.是否配备必要的消防器材并定期维护保养           □是 □否

5.是否设置消防警告牌、消防公益广告、消防橱窗等消防知识宣传设施并定期更新

□是 □否 □未更新

疏散通道安全出口畅通情况

1.建筑疏散楼梯

□畅通 □占用、堵塞 □封闭

部位：

2.疏散走道

□畅通 □占用、堵塞 □封闭

部位：

3.安全出口

□畅通 □占用、堵塞 □封闭

部位：

检查情况：

建筑消防设施定期维修保养及完好有效情况

1.消防设施是否定期维修保养            £是  □否

2.消防控制室                   □有  □无

值班操作人员       □持证上岗  □无证上岗  □脱岗  □不涉及

火灾报警及消防控制设备供电是否正常     □是 □否 □不涉及

火灾报警设备是否处于正常工作状态     □是 □否 □不涉及

消防控制设施是否处于正常工作状态     □是 □否 □不涉及

3.应急照明与疏散指示标志         □无 □损坏 □缺少

部位：

4.灭火器

□未配置   □完好有效  □失效

部位：

5.消防车通道

□通畅  □占用  □堵塞  □封闭

部位：

6.电动车、电动自行车是否违规摆放充电

□是    □否

部位：

7.管道井、电缆井内是否存在火灾隐患现象

□是   □否

部位：

8.登高扑救场地是否违规停放车辆或其他行为影响举高消防车作业

□是    □否

部位：

9.防火间距是否被占用               □是    □否

部位：

10.室内（外）消火栓

□完好有效  □埋压  □圈占  □遮挡

部位：

11.防排烟系统是否正常              □是    □否

部位：

检查情况：

其他情况

提出整改意见情况