中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会2019年度部门决算公开目录
第一部分 中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、岳麓区监察委员会概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会概况
一、部门职责
按照党章规定，区纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。区监委负责对本区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。区纪委区监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳麓区纪委监委内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室。直属单位1个，纪检监察信息中心，区纪委监委派驻区直各单位纪检监察组9个。
（二）决算单位构成。岳麓区纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：岳麓区纪委监委机关本级。
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2628.52万元，与2018年相比，增加1090.36万元，增长71%；支出总计2044.92万元，与2018年相比，增加484.65万元，增长31%。主要是区纪委监委派驻区直各单位的9个纪检监察组人员编制及工作经费均收归区纪委监委机关，公用经费、工资福利待遇及项目经费均有一定程度增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2628.52万元，其中：财政拨款收入2628.52万元，占100%。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2044.92万元，其中：基本支出1551.65万元，占75.88%；项目支出493.28万元，占24.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2628.52万元，与2018年相比，增加1090.36万元，增长71%；拨款支出总计2044.92万元，与2018年相比，增加484.65万元，增长31%。主要是区纪委监委派驻区直各单位的9个纪检监察组人员编制及工作经费均收归区纪委监委机关，公用经费、工资福利待遇及项目经费均有一定程度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算2044.92万元，比上年决算数1560.27万元，增加484.65万元，增长31%，主要原因为区纪委监委派驻区直各单位的9个纪检监察组人员编制及工作经费均收归区纪委监委机关，各项支出均有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
209年度财政拨款支出2044.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1737.71万元，占比85%；社会保障和就业支出91.02万元，占比4.5%；卫生健康支出112.07万元，占比5.5%；住房保障支出104.12万元，占比5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2066.40万元，支出决算数为2044.92万元，完成年初预算的98.96%，其中：
1、一般公共服务支出（类）支出1737.71万元，完成年初预算数的97%。
（1）纪检监察事务（款）——行政运行（项）支出1244.44万元，年初预算1365.27万元，预算执行率91%。主要为财政年中追加的政策性人员经费。
（2）纪检监察事务（款）——一般行政管理事务（项）支出390.68万元，年初预算325万元，预算执行率120%，主要是年中将区纪委监委派驻区直各单位的9个纪检监察组的项目经费划拨至区纪委监委统筹使用。
（3）纪检监察事务（款）——其他纪检监察事务支出（项）支出100万元，年初预算100万元，与年初预算数持平。
（4）其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出2.6万元，该项目年初无预算，为年中追加的市拨绩效考核奖及区级配套奖。
2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出91.02万元，完成年初预算数的109.68%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出0.24万元，本项目年初无预算，主要为年中追加的政府绩效考核奖、机关事业单位工作人员综治奖等政策性经费。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出86.24万元，预算执行率108.85%，主要为年中追加新进人员的养老保险费用。
（3）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业（项）支出4.54万元。预算执行率120.74%，主要为年中追加的退休费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2019年度支出112.07万元，完成年初预算数的117.45%。其中：
（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.16万元，预算执行率67%，主要为干部独生子女费人数调整。
（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出40.08万元，预算执行率126.48%，主要为干部基本医疗保险经费。
（3）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出71.84万元，预算执行率113.15%，主要为干部公务员医疗补助保险经费。
4、住房保障支出（类）2019年度支出104.19万元，完成年初预算数的106.64%。其中：
（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出104.12万元，完成年初预算数的106.64%。主要为干部职工公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.65万元，其中：人员经费1441.43万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工作福利支出等；公用经费110.22万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40.4万元，其中：公务接待费28.5万元；公务用车购置及运行费11.9万元；因公出国（境）费0万元。支出决算为35.13万元，完成预算的86.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.83万元，比上年决算数增加0.83万元。因公出国境预算为区级财政统一编制，未在本单位预算范围。该次出国境人数1人，为市纪委统一组织，经区政府批准同意参加。。
公务接待费支出预算28.5万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求压减公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.9万元，支出决算为34.29万元，较年初预算增加22.39万元，上升180.8%，较上年决算数增加29.38万元。原因为：因工作需要，经区公车办审批同意，将车辆湘ABC089（北京现代SUV）交由区国资办处置，购置更换福特锐界2.0T一台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%；因公出国（境）费支出决算0.83万元，占比2.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.29万元，占比97.6%。
因公出国（境）费支出决算0.83万元，全年安排因公出国（境）组团1个，累计人数1人次，开支内容包括：往返路费及研修培训费。
公务接待费支出决算为0万元，2019年无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.29万元，其中：公务用车购置费25.79万元，长沙市岳麓区监察委员会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.5万元，主要是车辆维修、运行支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款2044.92万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出110.22万元，比年初预算数511.47万元减少401.25万元，降低78.45%。主要原因是：厉行节约，减少办公开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开岳麓区纪委五届四次全会，人数268人，内容为会场物业劳务费0.2万元；开支培训费23.23万元，用于开展浙江大学—长沙市岳麓区2019年纪检监察干部素能提升培训班，人数55人；全区纪检监察系统业务培训班，人数126人，主要是培训费14万元、伙食费3.18万元、住宿费6.02万元，其他费用0.03万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额39.66万元，其中：政府采购货物支出39.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.66万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额39.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3台，为一般公务用车。2019年一般公共预算安排购置车辆25.79万元，安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元，安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会部门决算公开表
附件2 2019年度中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会部门整体支出绩效评价报告
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会
长沙市岳麓区监察委员会
2020年9月1日