第一部分单位概况

一、主要职能

2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责展示湖南湘江新区建设成就和发展规划、档案管理，集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示湖南湘江新区形象的重要窗口。

二、部门决算单位构成

2016年规划档案中心部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分规划档案中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分规划档案中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数351.27万元，较上年决算数增加14.54万元，其中上年结转22.03万元，同比2015年增加15.53万元；2016年支出决算数351.27万元，较上年决算数减少14.54万元，其中年末结转70.62万元，同比2015年增加48.59万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算数351.27万元，其中：财政拨款收入329万元，占收入总额的93.66%；利息收入0.24万元，占收入总额的0.07%；上年结转22.03万元，占收入总额的6.27%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数351.27万元，其中：工资福利支出41.63万元，占支出总额的11.85%；商品和服务支出231万元，占支出总额的65.76%；对个人和家庭的补助2.26万元，占支出总额的0.64%；其他资本性支出5.52万元，占支出总额的1.57%；年末结转70.62万元，占收入总额的20.18%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数329万元，较上年决算数减少1万元；2016年财政拨款支出决算数280.41万元，较上年决算数减少34.06万元。

五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元，较上年决算数减少34.06万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元，其中：工资福利支出41.63万元，占支出总额的14.85%；商品和服务支出231万元，占支出总额的82.38%；对个人和家庭的补助2.26万元，占支出总额的0.81%；其他资本性支出5.52万元，占支出总额的1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元，年初预算数329万元，其中：行政运行经费年初预算5万元，决算数4.07万元；一般行政管理事务年初预算297万元，决算数256.26万元。预算执行较好。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出决算数24.15万元，其中：工资福利支出17.82万元，占支出总额的73.78%；商品和服务支出3.52万元，占支出总额的14.58%；对个人和家庭的补助2.26万元，占支出总额的9.36%；其他资本性支出0.55万元，占支出总额的2.28%。

七、关于2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元，全部为公务接待费，年初预算2万元，较年初预算减少0.57万元，本单位按八项规定要求，严格控制公务接待。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元，上年决算数0.99万元，比上年决算增加0.44万元，增加的主要原因是根据全年工作任务要求以及年初预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元，全部为公务接待费(公务接待15批次，累计约150人次)。

八、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购服务支出12.29万元。

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备。

（三）预算绩效情况的说明。

2016年规划档案中心围绕“保运转、提品质、促发展”的总体要求，立足讲解接待，统筹规划布展，探索档案管理，着力自身建设，顺利完成部门预算整体绩效目标：一是讲解接待有发展。共完成团队接待220批次，其中党政代表团141批次；累计接待人员近5万人次，无一起投诉问题发生。高效优质完成了湘江新区建设协调领导小组第一次会议、央企进新区活动、2016城市发展与规划大会、首届亚太低碳技术峰会等重大活动的讲解接待服务工作。二是规划布展有更新。全年累计完成内容更新12批次，涵盖年度经济指标数据更新、单位标识标牌更换、规划调整内容充实等；共计制作模型1个、图片170余张、多媒体视频60分钟。更新后的展区布局整体效果好、时效性强，很好地诠释了新区发展建设的新气象、新成就。三是维护维修有成效。全年中心多媒体系统、消防、空调、监控系统等运行稳定，没有发生一例因维护不到位而影响运营的问题。

第四部分名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

来源：湘江新区管理委员会

发布时间：2017年09月04日