目 录

第一部分规划档案中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分规划档案中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分规划档案中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

2016年6月湘江新区规划展示馆更名为湖南湘江新区规划档案中心，为湖南湘江新区管委会所属正科级公益一类事业单位，主要负责湖南湘江新区建设成就和发展规划的展示及新区档案信息的管理，中心集规划展示、宣传教育等多功能于一体，是展示新区形象的重要窗口。

二、机构设置

规划档案中心包括正副主任各一名，讲解员3名，设备维护1名，内勤1名。

规划档案中心2018年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有规划档案中心。

第二部分2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计767.08万元，收、支总计较上年决算数减少398.54万元，下降34.2%，下降的主要原因是上年收到市财政拨入水资源工作专项资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入563.47万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计663.78万元，其中：基本支出73.9万元，占11.13%；项目支出589.88万元，占88.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计767.08万元，收、支总计较上年决算数减少398.54万元，下降34.2%，下降的主要原因是上年收到市财政拨入水资源工作专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出663.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加221.77万元，增长50.7%。增加的主要原因是展示馆维护费用、运营费用等专项资金较上年有所增加，以及根据经批准的薪酬制度改革方案，补发以前年度的工资薪酬。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出663.78万元，全部为一般公共服务支出。其中：行政运行73.9万元，占11.13%；一般行政管理事务589.88万元，占88.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数620万元，支出决算663.78万元，完成年初预算的107.1%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为95万元，支出决算为73.9万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算控制，对支出控制较严格，支出较年初预算有节约。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为525万元，支出决算为589.88万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出73.9万元，其中：

人员经费62.91万元，占基本支出的85.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用经费10.99万元，占基本支出的14.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，全部为公务接待费预算，本年未发生三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少不必要的开支，全年未实际发生支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0，较上年度减少0.61万元，其中：公务接待费支出决算为0万元，较上年度减少0.61万元。“三公”经费减少原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少不必要的开支，全年未实际发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，未发生支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，新区管委会按照财政部、湖南省和长沙市关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，积极开展预算绩效管理工作，并取得了较好成效。

根据预算绩效管理要求，中心组织对2018年度一般公共预算中部门专项支出开展绩效自评。其中，中心专项支出5个，评价资金389万元。上述项目均委托第三方中介机构开展绩效评价。从评价情况来看，中心根据总体工作部署，按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中心在2018年度部门决算中反映“展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费”和“展示馆运营专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1.展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为76.00万元，执行数为75.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证宣传内容的时效性，更好的宣传新区，提升人气提高知名度和增加社会公众的参与度。发现的主要问题：质量指标、时效指标欠明晰，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准.

2.展示馆运营专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为150.00万元，执行数为143.56万元，完成预算的95.71%。通过项目实施，规划档案中心运转正常，服务社会大众的能力明显增强，综合效益显著提高，更好的服务新区建设。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设项目绩效自评表

（2018年度）

展示馆运营专项经费项目绩效自评表

（2018年度）

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

详见附件《湖南湘江新区规划档案中心2018年度部门整体支出绩效评价报告》

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出10.99万元，比年初预算减少29.01万元，降低72.5%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，以及严格按年初预算控制支出，各项办公经费得到较好控制。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额295.52万元，其中：政府采购工程支出71.74万元、政府采购服务支出223.78万元。授予中小企业合同金额205.5万元，未授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务车辆,无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：《湖南湘江新区规划档案中心2018年度部门整体支出绩效评价报告》

湖南湘江新区规划档案中心

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2019〕15号）等文件精神，我所受湖南湘江新区财政局委托，于2019年6月成立绩效评价工作组，本着独立、客观、公正、科学的原则，对湖南湘江新区规划档案中心（以下简称“新区规划档案中心”）2018年度部门整体支出实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从新区规划档案中心的主要职责、机构设置、人员编制、年度工作计划、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面开展了评价工作。现将评价结果报告如下：

一、绩效评价情况

（一）评价范围

本次绩效评价的范围包括部门基本支出及部门项目支出，其中：部门基本支出95.00万元，部门项目支出525.00万元。

（二）综合评价情况及评价结论

2018年新区规划档案中心认真贯彻全面从严治党要求，深入学习党的十九大精神，不断强化队伍素质、提升服务品质，基本完成了年度工作任务，但也存在预算执行率不高、项目实际建设内容与年初申报内容存在差异等问题。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、职责履行等方面对新区规划档案中心的部门整体支出情况进行了综合评价，评价等级为“优”。

二、部门整体支出管理及使用情况

新区规划档案中心依据《事业单位会计制度》、《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》、新区管委会2018年度财政预算以及相关法律法规等开展单位的业务活动。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行、办公设备购置费等日常公用经费。

1．基本支出总体情况

2018年年初预算批复的新区规划档案中心基本支出为95.00万元，包括工资福利支出55.00万元，商品和服务支出40.00万元；年中调增基本支出预算30.00万元，调整后，工资福利支出为85.00万元，商品和服务支出40.00万元。

2018年决算的基本支出为73.90万元，其中工资福利支出62.91万元，商品和服务支出10.99万元。

2．“三公”经费支出使用和管理情况

（1）2018年“三公经费”支出情况

单位：万元

从上表分析，2018年三公经费预算支出5.00万元，决算支出0元，结余5.00万元，三公经费总额控制在预算范围内。

从三公经费的支出明细项目分析，公务接待费支出0元，结余5.00万元；公车运行维护费及因公出国费用本年无预算、无支出。三公经费明细控制均到位。

（2）与上年度比较“三公经费”控制情况

金额单位：万元

与上年比较，三公经费总额减少0.61万元，降幅100.00%，主要系公务接待费减少0.61万元，降幅100.00%。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，新区规划档案中心的项目支出主要用于展示馆运营及维修维护、人员培训、展示馆内容更新、中心文化及阵地建设等方面。

1.项目资金实际使用情况

2018年年初预算批复的项目支出为525.00万元，年中调整支出预算为595.00万元，均为一般行政管理支出；决算的项目支出为589.88万元。项目支出预、决算情况如下表：

单位：元

2. 项目资金管理情况

新区规划档案中心严格按照《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》等制度规定的开支范围、标准、审批权限、审批流程等支付项目费用；新区规划档案中心未配备专门的财务人员，报账员汇集相关报账资料后，交由管委会财政局代为记账；新区规划档案中心建立了付款审批单台账，便于对费用的审批支付情况进行跟踪管理。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2018年，新区规划档案中心认真落实新区管委会及上级主管部门的决策部署，全面推进各项重点工作，较好的完成了各项目目标任务。各项目由专人负责实施，实行事项前置审批及事后支付审批制度；采购事项均按照政府采购相关规定执行，属政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行采购，严格执行财政预算评审、招投标、合同签订、过程管理、竣工验收、财政结算评审等程序。

各项目具体实施情况如下：

1. 工资、奖金等改革支出主要用于发放在编干部职工的岗位津贴、文明城市创建奖以及绩效奖励；

2. 聘用人员经费主要用于发放聘用人员的基本资工、奖金及其他福利待遇等；

以上1、2项新区规划档案中心严格按照新区管委会相关人事政策执行。

3. 展示馆运营专项经费主要用于新区规划档案中心的物业管理费、水、电、燃气等支出，以为展馆正常运转提供保障。2018年，新区规划档案中心通过竞争性磋商方式，选取湖南湘江城市运营管理有限公司作为物业管理方，合同金额969,557.64元，服务期限为2018年1月1日至2018年12月31日。

4．展示馆维修、维护经费主要用于新区规划档案中心房屋及附属设施、机电设备设施、多媒体展示设备设施等的维修维护以及2014年综合布展项目工和尾款的支付。2018年主要开展了中央空调的维修维护、物业用房改造、绿化改造与养护、多媒体展示系统集中控制升级改造、展示内容更新等项目，均通过了政府采购审批，其中绿化改造与养护工程通过公开招标方式选取湖南园林工程公司为项目实施方，合同金额388,000.00元，项目已于2018年7月底实施完毕，至今2018年年底尚未办理结算；物业用房改造工程通过公开招标方式选取长沙胜新装饰工程有限公司为项目实施方，合同金额155,000.00元，项目已于2018年6月完工；

5. 培训经费主要用于对工作人员进行接待礼仪、新技术应用、项目运营等方面的培训。2018年新区规划档案中心组织工作人员参加了礼仪培训、档案管理培训、人事管理培训等，提高了人员的综合素质。

6. 提质改造项目前期经费主要用于新区规划档案中心整体提质改造项目前期设计及可行性研究。因改造的方向暂未确定，2018年尚未启动该项目。

7.展示馆内容更新、临展活动、中心文化及阵地建设项目的内容主要为展示馆内容的更新、临展及科技成果展示产业链推荐、中心文化阵地建设及公众参与活动。2018年该项目资金主要用于产业链推介相关支出，如委托长沙电视台新闻频道拍摄湖南湘江新区高度智能装备研发成果的宣传视频、制作相关展板，对外展示湘江新区高端智能装备研发成果，合同金额150,000.00元，已于2018年9月执行完毕；委托长沙电视台新闻频道拍摄4部反映湖南湘江新区重点产业链发展建设成果的宣传片，合同金额935,000.00元，至2018年底，该合同尚未执行完毕。

（二）项目管理情况

区规划档案中心未建立相关项目管理制度；建立了合同管理台账，清晰登记了各合同的关键要素，为单位负责人及项目负责人了解各合同执行情况提供了依据。

四、资产管理情况

新区规划档案中心基本按照长沙市及新区管委会资产管理相关规定进行资产的配置、管理、使用和处置，制定了《湖南湘江新区规划档案中心物资出入库管理制度》，明确了专人负责物资进、出、保管工作，建立了固定资产出入库管理查询台账。

2018年湘江新区管理委员会财政局组织中介机构对新区管委会各行政事业单位开展了固定（无形）资产清查工作。

五、整体支出绩效情况

2018年度，新区规划档案中心全面贯彻落实新区工作部署，以展现新区形象、服务产业发展为总目标，大力推进各项工作的开展，讲解接待、维护更新工作常抓不懈，中心管理水平、服务质量得到明显提升， 较好完成了年度工作任务。

（一）自身建设获加强

新区规划档案中心注重党建与业务工作相结合、学习与实践相结合，不断创新工作方式和方法、完善工作制度和机制，定期组织和参加各类党建知识、政策的学习；认真落实“一岗双责”，做好廉政风险管控；从关心爱护干部职工的角度出发，经常开展交心谈心活动，及时纠错整改，化解廉政风险，营造和谐稳固的工作氛围。

（二）讲解接待优质高效。

新区规划档案中心区分不同参观受众，设定不同参观线路、参观内容和讲解侧重，通过主动、优质、人性化服务，让各批次参观者都能富有收获、满意而归，做到了既服务产业发展，也满足市民大众。截至2018年12月5日，共接待干部群众参观约5万人，团队132批次（党政代表团51批次），承接各类会议活动10余次。完成了忠雄市长调研新区，国家发改委、国家森林局、北京、山东、河南、河北、吉林、深圳、三亚、青岛、大连党政代表团等省市党政代表团，长江中游城市群省会城市第六届会商会、第五届海归论坛会、第一届湘以科技创新经贸对接会、2018湘江金融发展峰会等重大活动接待。

（三）产业推介有成效。

2018年新区规划中心紧扣新区 “产业项目建设年”要求，围绕新区“5+5产业链”、5大园区的“主导产业+特色产业”以及各直管功能区的重点产业项目，以“链式效应，湘江样板”为主题，开展了新区产业链整体宣传推介活动。一是制作新区产业链宣传片。全年走访新区范围内近百家核心企业，完成了3部新区产业链宣传片的制作，其中“智谋未来，能动新区”智能制造产业宣传片获得各级领导和参观群众的一致好评。二是进行新区产业发展图片展示。重新制作了新区5大产业园区以及湖南金融中心、梅溪湖国际新城、洋湖总部经济区、大王山旅游度假区等4大功能片区主特产业展示。

（四）档案管理出形象。

2018新区规划档案中心对新区档案现状进行了全面细致摸底调研，结合新区实际制定了新区档案管理办法。按档案管理“八防”要求在梅溪湖研发中心8栋一楼改造建设了新区综合档案室，完成300㎡场地改造和190m³密集架采购并正式投入使用，完成了约20000盒档案的上架。建立健全档案管理制度，出台了《档案库房管理制度》、《档案利用制度》、《档案保密制度》、《档案借阅制度》和《档案鉴定、销毁制度》等多项规范性管理准则和行事标准。新区档案工作现已初步形成了有人抓、有人管、有阵地、有经费的新格局。

（五）场馆建设提品质。

一是坚持不懈做好展馆设备设施维修维护工作。全年共完成设备设施常规巡检300余次，维修排障100余次，坚持做到“常检测、勤保养”。二是坚持及时更新布展。2018年新区规划档案中心根据新区建设发展情况，累计完成展区内容更新100余幅，更新后的展区内容丰富、时效性强，很好地诠释了新区产业发展、项目建设新面貌、新成就。三是完成了室内部分区域提质和室外环境提档。对展馆一楼、三楼部分展区实施了优化改造，实现了引光、引景入室，扩大了展示区域；对室外园林绿化进行集中养护，室外环境进行提档升级，提升了中心整体形象。

六、存在的主要问题

（一）预算执行欠理想

1、基本支出预算执行率低。新区规划档案中心基本支出调整后的预算为125.00万元，实际支出73.90万元，预算执行率为59.12%，其中日常公用经费预算执行率仅为27.47%。

2、部分项目预算执行率低。如培训经费年初预算18.00万元，年中调整预算为2.00万元，实际支出1.28万元，预算执行率为63.78%。

（二）项目实施内容与绩效目标申报表中的实施内容存在差异

据新区规划档案中心提供的绩效目标申报表，提质改造项目前期经费的主要实施内容为提质改造项目前期可行性研究、策划、设计咨询，其中可行性研究费用10.00万元、项目策划与设计咨询费5.00万元，实际实施内容为：支付音响购置费0.58万元、支付综合档案室门窗及安防工程费用7.97万元；展示馆维修、维护经费项目的实施内容为展示馆维修、维护，其中房屋及附属设施维修维护费50.00万元，钢结构除锈防腐费用30万元，机电设备设施维修维护费用25万元，多媒体展示设备设施维修维护费用25万元。实际实施内容为：支付绿化改造与养护工程相关支出31.64万元、支付展示馆内容更新相关支出74.17万元（其中50万元为2014年度展馆内容更新尾款）、支付多媒体展示系统集中控制升级改造项目费用10.20万元，支付物业用房改造费 15.04万，支付其他维修等支出 13.42万元。

七、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格预算执行

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2．加强专项资金管理，确保专款专用

建立健全相应的项目资金管理制度，明确开支原则、审批流程、开支范围及相关监督管理制度，做到专款专用。做好项目实施方案，严格按照预算申报时确定的建设内容实施项目，确需调整建设内容的，应按规定程序做好相关调整事项的申报及审批工作。

来源：湘江新区管理委员会

发布时间：2019年09月27日