岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算公开目录
第一部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）一般性支出情况
（三）年度政府采购支出决算情况
（四）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算公开情况
第一部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心概况
一、主要职能
（1）负责拟定中心中长期发展规范，报有关部门审批同意后组织实施；
（2）贯彻执行国家的法律、法规和政策，落实大学科技园优惠政策，并对实施情况进行监督；
（3）负责建立和完善面向中心企业的现代化服务体系，为其提供公共服务，创造良好的软硬环境；
（4）通过与高校对接、企业孵化、成果嫁接、科技招商、科技合作搭建技术与资本、科学家与企业家、信息与人才的对接平台，促进产、学、研结合，全面推进产业发展；
（5）拓展基地建设，全力将园区打造成为创新创业人才的培养基地，高新技术创业企业的孵化基地和高新技术产业发展的基地；
（6）负责中心的党风廉政、精神文明建设及内部管理；
（7）区委、区政府授予的其他职能。
二、机构设置及决算单位构成
2019年末单位实有在编人员26人，其中副处2人，正科2人，副科5人，科员16人，政府雇员1人（无编），（另有临聘人员3人，退休人员6人），比去年减少正式人员3人（退休2人，离职1人）。
2019年度部门决算编报范围包括岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心，其中：内设机构5个部门，分别是区校合作部、科创服务部、创业服务中心、企业发展部、办公室。此次决算编报范围仅包括岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格见附件1）
第三部分 岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1608.17万元，比上年（决算数）1022.29万元，增加585.88万元，增长57%；支出总计1579.68万元，比上年(决算数)1021.15万元，增加558.53万元，增长55%。主要是增加了科创大厦提质改造费用和大学科技园公共技术服务平台资金。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入总计1608.17万元，较上年增加585.88万元，其中，财政拨款收入1607.03万元，上年结转1.14万元，占比100%，较上年增加585.88万元；上级补助收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%，经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出总计1579.68万元，较上年增加558.53万元。其中，一般公共服务支出62.60万元，较上年增加51.10万元；社会保障和就业支出61.97万元，较上年减少1.18万元；医疗卫生与计划生育支出51.09万元，较上年减少0.07万元；资源勘探信息等支出200万元；较上年增加200万元，住房保障支出49.71万元，较上年增加6.97万元；科技学技术支出1154.31万元，较上年增加301.72万元。具体情况如下：
(一)基本支出774.33万元，占支出总计的49%，较上年增加35.92万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出805.35万元，占支出总计的51%，较上年增加522.61万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括创业大厦前坪改造、创业中心专项经费、办公楼水电费、党建教育与培训、区校合作与产业培育、科技创新平台建设、大学科技园公共平台建设以及科创大厦提质改造经费，主要用于创业大厦前坪改造、创业中心运营、办公楼水电费、党员教育与培训、区校合作与产业培育、科技创新平台建设、大学科技园公共技术服务平台建设以及科创大厦提质改造等方面的支出。
四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1608.17万元，比上年（决算数）1022.29万元，增加585.88万元，增长57%；财政拨款支出总计1579.68万元，比上年（决算数）1021.15万元，增加558.53万元，增长55%。主要原因是增加了科创大厦提质改造费用和大学科技园公共技术服务平台资金。
五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算1579.68万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数1022.29万元，增加585.88万元，增长57%，主要原因是增加了科创大厦提质改造费用和大学科技园公共技术服务平台资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数1579.68万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出62.60万元，占比4%；社会保障和就业支出61.97万元，占比4%；医疗卫生与计划生育支出51.09万元，占比3%；资源勘探信息等支出200万元；占比13%，住房保障支出49.71万元，占比3%；科技学技术支出1154.31万元，占比73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为846.02万元，支出决算数为1579.68万元，完成年初预算数的187%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为62.60万元，支出决算数为62.60万元，完成年初预算数的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）
年初预算数为10.08万元，支出决算数为20.37万元，完成年初预算数的206%。比预算数增加的原因是年中追加了退休人员生活补助。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为37.83万元，支出决算数为37.83万元，完成年初预算数的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）----其他社会保障与就业支出（项）
年初预算数为1.79万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算数的213%。比预算数增加的原因是因为基数上调，年中追加了指标。
5、计划生育支出（类）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）
年初预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算数的100%。
6、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）——行政事业单位医疗（项）
年初预算数为15.52万元，支出决算数为17.42万元，完成年初预算数的112 %，比预算数增加的原因是因为基数上调，年中追加了指标。
7、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）---公务员医疗补助（项）
年初预算数为31.09万元，支出决算数为31.36万元，完成年初预算数的101%，比预算数增加的原因是因为基数上调，年中追加了指标。
8、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为1.79万元，支出决算数为1.79万元，完成年初预算数的100 %。
9、科技学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为489.54万元，支出决算数为611.56万元，完成年初预算数的125 %，比预算数增加的原因是年中追加人员类指标。
10、科技学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为142.75万元，支出决算数为542.75万元，完成年初预算数的380 %。比预算数增加的原因是年中追加了科技创大厦提质改造资金400万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为49.73万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中增加了退休人员。
12、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）
支出决算为200万元，此科目年初无预算，是财政年中追加的，用于大学科技园公共技术服务平台建设。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出774.33万元，其中：人员经费733.25万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金；公用经费41.08万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公车过行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费预算数为23.87万元，其中：公务接待费11.97万元；公务用车购置及运行费11.90万元；因公出国（境）费0万元。
2019年“三公”经费决算数为8.97万元，其中：公务接待费决算数0.65万元，较年初预算减少11.32万元，下降95%，较上年决算数减少0.23万元。公务用车购置及运行费决算数8.32万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.32万元），较年初预算减少3.58万元，下降30%，较上年决算数减少0.66万元。减少的原因主要是定点维修及厉行节约，减少了维修费，因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%，比上年决算数减少(增加)0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占比7%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.32万元，占比93%。
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。
2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组7个、来宾66人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.32万元，主要是公车维修维护以及油料消耗等方面的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、关于2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2020]5号），我单位组织对2019年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款1579.68万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出41.08万元，较2018年减少7.20万元，减少的原因主要是厉行节约，压缩了差旅费、日常办公费用的支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门未开支会议费、培训费、没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出决算情况
2019年度本部门政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.9万元。授予中小企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2台，为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分 附件
附件1 2019年度岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心部门决算公开表
附件2 2019年度岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心部门整体支出绩效评价报告
岳麓山大学科技园岳麓分园创业服务中心
2020年9月1日