2022年度

长沙市岳麓区总工会部门决算

目  录

第一部分长沙市岳麓区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分名词解释

第一部分

长沙市岳麓区总工会概况

一、部门职责

（一）长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3457家工会的管理工作

（二）围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

（三）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区总工会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数8人其中在职人员7人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。现有内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区总工会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                        公开01表

部门：  长沙市岳麓区总工会                                                                      单位：万元

注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                        公开02表

部门： 长沙市岳麓区总工会                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                        公开03表

部门：长沙市岳麓区总工会                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开04表

部门： 长沙市岳麓区总工会                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     公开05表

部门： 长沙市岳麓区总工会                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                        公开06表

部门： 长沙市岳麓区总工会                                                                      单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                        公开07表

部门： 长沙市岳麓区总工会                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                        公开08表

部门：长沙市岳麓区总工会                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                        公开09表

部门：  长沙市岳麓区总工会                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计299.59万元。与上年相比，增加

39.89万元，增长15.36%，主要是因为：人员增加及人员工资基数上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计299.59万元，其中：财政拨款收入299.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计299.59万元，其中：基本支出254.85万元，占85.07%；项目支出44.75万元，占14.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计299.59万元，与上年相比，增加39.89万元，增长15.36%，主要是因为人员增加及人员工资基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出299.59万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加39.89万元，增长15.36%，主要是因为人员增加及人员工资基数上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出299.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.92万元，占84.09%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.36万元，占5.79%，卫生健康支出14.75万元，占4.92%；住房改革支出15.56万元，占5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为258.32万元，支出决算数为299.59万元，完成年初预算的115.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为192.24万元，支出决算为207.18万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为41.8万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末工资集体协商工作经费有个别单位账号提供错误导致。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级工会下拨资金帮扶，严格按照相关规定使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.44万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的135.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.22万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的135.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，人员增加，支出增加，收入随之增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.59万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的135.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）                                                年初预算为4.4万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.32万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，支出增加，收入随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出254.85万元，其中：

人员经费233.48万元，占基本支出的91.61%，主要包括基本工资68.83万元、津贴补贴21.19万元、奖金95万元 机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元、职业年金缴费5.73万元、 职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助缴费8.54万元、其他社会保障缴费0.18万元、 住房公积金15.56万元、医疗费补助0.76万元、  其他对个人和家庭的补助0.03万元；

公用经费21.37万元，占基本支出的8.39%，主要包括办公费2.56万元、印刷费3.04万元、 工会经费1.3万元、其他交通费用8.83万元、其他商品和服务支出5.64万元。            七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少 （增长）0%，没有增降幅度。

公务接待费支出预算为1.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数（小于）预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，没有增降幅度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少 （增长）0%，没有增降幅度。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，没有增降幅度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数），无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区总工会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初

结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出

0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加1.74万元，增长8.89%。主要原因是：人员增加，支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，无会议费开支内容；开支培训费0万元，无培训费开支内容；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动内容。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.已完成保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，实际支出254.85万元。

2.为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出实际金额为44.75万元，一是进行工资集体协商，使用经费9.6万元。二是夏送清凉，慰问一线职工，共使用帮扶经费17.9935万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费12.952万元，困难职工专项指定资金4万元

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。