2021年度长沙市岳麓区总工会部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区总工会概况
一、部门职责
（一）长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3457家工会的管理工作。
（二）围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。
（三）依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区总工会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数8人其中在职人员7人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。现有内设机构3个，分别是办公室，综合一部，综合二部。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区总工会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各259.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加8.76万元，增长3.49%。主要是因为人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计259.7万元，其中：财政拨款收入259.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计259.7万元，其中：基本支出224.1万元，占86.29%；项目支出35.6万元，占13.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各259.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.76万元，增长3.49%。主要是因为人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出259.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.76万元，增长3.49%。主要是因为人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出259.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.94万元，占85.85%；社会保障和就业支出14.32万元，占5.51%；卫生健康支出9.58万元，占3.69%；住房保障支出12.86万元，占4.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为242.98万元，支出决算数为259.7万元，完成年初预算的106.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为144.18万元，支出决算为186.54万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35.8万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末工资集体协商工作经费有个别单位账号提供错误导致。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级工会下拨资金帮扶，严格按照相关规定使用。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.75万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.88万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.12万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.22万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.39万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的125.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，且人员增加，支出增加，收入随之增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.56万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，支出增加，收入随之增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出224.1万元，其中：人员经费204.47万元，占基本支出的91.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。公用经费19.63万元，占基本支出的8.76%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区总工会2021年度机关运行经费支出19.63万元，比年初预算数减少1.93万元，下降8.95%。主要原因是：进一步贯彻中央八项规定，缩减并严控非必要费用支出。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区总工会一般性支出12.71万元，其中：会议费0.8万元，用于召开工会财务经审工作会议，人数为61人，内容为：为加强工会财务经审工作管理，提高基层工会财务人员使用财务核算平台系统的水平，组织学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》及工会财务核算系统的使用；开支培训费0.8万元，用于开展帮扶专题培训及工会财务经审工作培训，人数为79人，帮扶专题培训的内容为：学习认真贯彻落实上级工会的文件精神，更好地规范帮扶资金、送温暖资金的使用管理；工会财务经审工作培训的内容为组织学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》及工会财务核算系统的使用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3.01万元；印刷费1.13万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.42万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.26万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.29万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区总工会2021年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35.8万元，占一般公共预算项目支出总额的14.73%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“帮扶双联工作经费”“工资集体协商”等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出35.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会2021年预算中，我会专项资金预算金额为35.8万元，实际专项支出总共35.6万元，一是进行工资集体协商，使用经费9.6万元。二是夏送清凉费，慰问一线职工，共使用帮扶经费18万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费8万元。在实际专项工作开展中，我会的工作经费基本能保证正常工作的开展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.6万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展丰富多彩的职工文体活动；二是开展劳动竞赛及职业技能竞赛；三是推进了工资集体协商；四是生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作；发现的主要问题及原因：一是编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差别。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是在编制预算过程中，根据上年决算支出及资金使用情况，结合本年度的计划，科学、合理、全面编制预算，同时提高预算管理执行意识，按照预算支出项目，加快预算执行进度，确保预算支出工作全面完成。整体项目绩效自评综述：已完成保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于：
1、基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，实际支出224.1万元。
2、为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出实际金额为35.6万元，一是进行工资集体协商，使用经费9.6万元。二是夏送清凉，慰问一线职工，共使用帮扶经费18万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费8万元。
3、开展了“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的四送活动。
4、建立困难职工建档立卡动态档案。每季度对建档立卡人员实行一季一走访慰问，根据相关标准全年共慰问困难职工74人次，送去慰问资金8.35万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2021年无重点项目说明.pdf
2、2021年整体支出绩效自评报告.docx
3、长沙市岳麓区总工会2021年部门决算公开表.xls
长沙市岳麓区总工会
2022年8月20日
