长沙市岳麓区总工会2018年度部门决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区总工会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区总工会2018年度部门决算公开说明
第一部分 长沙市岳麓区总工会概况
一、部门职责:
长沙市岳麓区总工会主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3368家工会的管理工作。围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项工作。
二、部门机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：长沙市岳麓区总工会无内设机构，无附属二级机构和事业单位
（二）决算单位构成：长沙市岳麓区总工会2018年决算汇总单位构成：长沙市岳麓区总工会本级。
第二部分 长沙市岳麓区总工会2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 长沙市岳麓区总工会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计220.75万元，比上年（决算数）207.35万元，增加13.4万元，增长6.46%；支出总计220.75万元，比上年(决算数)207.35万元，增加13.4万元，增长6.46%。其主要增长原因是纪检组安排在我会办公，其发生的相关办公经费从我会账户收支。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计220.75万元，较上年增加13.4万元。其中，财政拨款收入220.75万元，较上年增加13.4万元；上级补助收入0万元，较上年增加0万元；事业收入0万元，较上年增加0万；经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计220.75万元，较上年增加13.4万元。其中，一般公共服务支出171.08万元，较上年增加13.19万元；教育支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出30.67万元，较上年增加2.20万元；医疗卫生与计划生育支出11.29万元，较上年减少0.75万元；住房保障支出7.72万元，较上年减少1.22万元。具体情况如下：
(一)基本支出159.70万元，较上年增加1.59万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出61.05万元，较上年增加11.81万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括困难帮扶经费17万元，主要用于下拨困难帮扶工作经费，用于困难职工救济慰问支出；工资集体协商工作经费12万元，主要用于工资集体协商；建筑行业工会工作经费8万元，主要用于建筑行业劳动竞赛活动经费3万元，以及建筑行业农民工体检经费5万元；双联工作经费8万元，主要用于采购绿豆用于高温慰问经费；劳模管理经费12.9万元，主要用于劳模体检、劳模慰问经费；厂务公开1万元，主要用于厂务公开；党建工作经费0.49万元，主要用于党建工作；纪检组工作经费1.66万元，主要用于党建工作。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计220.75万元，比上年（决算数）207.35万元，增加13.4万元，增长6.46%；拨款支出总计220.75万元，比上年（决算数）207.35万元，增加13.4万元，增长6.46%。其主要增长原因是纪检组安排在我会办公，其发生的相关办公经费从我会账户收支。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算220.75万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数207.35万元，增加13.4万元，增长6.46%，主要是因为其主要增长原因是纪检组安排在我会办公，其发生的相关办公经费从我会账户收支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数220.75万元，其中：其中，一般公共服务支出171.08万元，较上年增加13.19万元；教育支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出30.67万元，较上年增加2.2万元；医疗卫生与计划生育支出11.29万元，较上年减少0.75万元；住房保障支出7.72万元，较上年减少1.22万元，其主要原因为纪检组安排在我会办公，其发生的相关办公经费从我会账户收支
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出合计220.75万元，完成年初预算数的105.5%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）支出171.08万元，完成年初预算数的106%。
（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出117.03万元，完成年初预算的120.15%，其主要增长原因是纪检组安排在我会办公，其发生的相关办公经费从我会账户收支.
（2）群众团体事业项目支出54.05万元，完成年初预算数的82.89%，包括下拨困难帮扶工作经费，用于困难职工救济慰问支出；工资集体协商工作经费；建筑行业劳动竞赛活动经费，以及建筑行业农民工体检经费；双联工作经费主要用于采购绿豆用于高温慰问经费；劳模管理经费，主要用于劳模体检、劳模慰问经费；厂务公开;党建工作经费；纪检组工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）2018年度支出30.67万元，完成年初预算数的119.98%。其中：
（1）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出14万元，完成年初预算数的79.32%。
（2）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.19万元，完成年初预算数的106.24%.
（3）行政事业单位离退休（款）——其他生活救助及其他社会保障及就业支出7.47万元。
3、卫生健康支出（类）2018年度支出11.29万元，完成预算的103.39%，其中：
（1）行政事业单位医疗支出11.26万元，完成预算的103.49%；
（2）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.04万元，完成预算的100%
4、住房保障支出（类）2018年度支出7.72万元，完成预算的83.73%。其中：
（1）住房公积金支出为7.72万元，完成预算83.73%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出159.7万元，其中：工资福利支出134.86万元，占基本支出的84.45%，对个人和家庭的补助14.03万元，占基本支出的8.78%，公用经费10.81万元，占基本支出的6.77%，主要用于印刷费，劳务费，工会经费，其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，，与上年相比减少（增加） 0 万元。
公务接待费支出预算 2.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位吴公务用车，所以我公务用车购置费及运行费用，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,因公出国费支出为0万元，所以无开支内容。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，2018年没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，因没有公务用车，所以没有公务用车购置费及运行费。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支单位：2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照全区预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告2018年长沙市岳麓区总工会整体支出220.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出61.05万元，其中困难帮扶经费17万元，主要用于下拨困难帮扶工作经费，用于困难职工救济慰问支出；工资集体协商工作经费12万元，主要用于工资集体协商；建筑行业工会工作经费8万元，主要用于建筑行业劳动竞赛活动经费3万元，以及建筑行业农民工体检经费5万元；双联工作经费8万元，主要用于采购绿豆用于高温慰问经费；劳模管理经费12.9万元，主要用于劳模体检、劳模慰问经费；厂务公开1万元，主要用于厂务公开；党建工作经费0.49万元，主要用于党建工作；纪检组工作经费1.66万元，主要用于党建工作。全部实行项目支出绩效目标管理。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 10.81万元，比年初预算数减少3.15万元，减少22.56%，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，召开0次会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，用于开展0次培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 60.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 60.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额60.53 万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
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第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件：2018年度长沙市岳麓区总工会部门决算公开表格.xls
长沙市岳麓区总工会
2019年7月30日