目录
第一部分 长沙市岳麓区接待服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区接待服务中心单位概况
一、 部门职责
1、负责安排重要来宾来区的检查、考察、调研等活动；
2、协助本区或在本区举行的大型会议、重大活动以及全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障；
3、负责全区接待资源信息平台建设和资源使用；
4、负责区委主要领导同志出席的活动安排及统筹；
5、负责副省（部）级以上领导来区视察情况的收集、报告、协调和服务；
6、指导、协助区人大、区政协对口的重要来宾来区公务接待；
7、指导、协助部门及街道（镇）对口的重要来宾来区公务接待；
8、完成区委、区委办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区接待服务中心单位内设机构包括：长沙市岳麓区接待服务中心是区委直属的全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员单位进行管理。现有编制人数7人，目前实有在职人员4人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员0人。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区接待服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区接待服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计125.46万元。与上年相比，减少14.45万元，减少10.33%，主要是因为基本支出经费和项目支出经费都略有减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计125.46万元，其中：财政拨款收入125.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计125.46万元，其中：基本支出121.02万元，占96.46%；项目支出4.44万元，占3.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计125.46万元，与上年相比，减少14.45万元,减少10.33%，主要是因为基本支出经费和项目支出经费都略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.45万元，减少10.33%，主要是因为基本支出经费和项目支出经费都略有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.74万元，占81.09%；社会保障和就业（类）支出8.15万元，占6.5%；卫生健康（类）支出6.86万元，占5.47%；住房保障（类）支出8.72万元，占6.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为118.34万元，支出决算数为125.46万元，完成年初预算的106.02%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分人员经费。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为69.38万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增加。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为32.5万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的13.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年因疫情原因，公务接待和商务接待都相应的减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.43万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的156.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.72万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的156.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的144.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1.79万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的130.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.08万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的143.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.02万元，其中：
人员经费112.36万元，占基本支出的92.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费8.66万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少2.70万元，减少100%,减少的本年因疫情原因，公务接待和商务接待都相应的减少。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况本单位无国有资本经营收支十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少6.08 万元，降低41.25%。主要原因是：办公费、印刷费及其它商品服务支出有所减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对接待相关业务经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目包括项目支出实际使用与管理均按照预算批复的内容和相关政策、文件要求执行。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为32.5万元，执行数为4.44万元，完成预算的13.66%。项目绩效目标指标完成情况：1精心服务，圆满完成全年公务接待。2对全区区直机关、各街道（镇）接待工作进行业务指导工作。3完成交办的其他工作任务。4为我区经济建设，招商引资提供接待保障。5结合我区实际，把我区的特色文化、建设成绩、区域优势和重点项目与公务接待相结合，充分展示新区亮点。6在接待工作中充分注意环保，爱护环境，营造良好生态接待氛围。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件