目录
第一部分 长沙市岳麓区人民政府办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区人民政府办公室单位概况
一、 部门职责
1、主要职能职责是协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件；
2、研究区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，景区及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审定；
3、负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话；
4、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作及各例会和大型综合性会议的会务工作；
5、根据区政府领导的批示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定；
6、负责国务院、省政府、市政府和区政府重要决策、决定贯彻落实的督促检查，督促有关部门办理好人大代表、政协委员提出的意见、建议和提案；
7、根据区政府领导的工作要求和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为区政府领导决策提供服务；
8、协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、重要文件工作及区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理；
9、督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、景区及园区对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；
10、负责区政府总值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故；负责禁毒委员会日常工作；
完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数43人，实有人数42人。内设股室5个，分别为：综合调研室、督查室、机要室、行政事务管理科、区政府总值班室。办属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区政府发展研究中心和区禁毒办。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民政府办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民政府办公室本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,277.92万元。与上年相比，减少509.63万元，减少18.28%，主要是因为禁毒办在10月份已并入政法委，禁毒工作经费剩余指标已相应转入政法委。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,277.92万元，其中：财政拨款收入2,218.81万元，占97.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.10万元，占2.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,277.92万元，其中：基本支出1,639.67万元，占71.98%；项目支出638.25万元，占28.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,218.81万元，与上年相比，减少568.73万元,减少20.40%，主要是因为禁毒办在10月份已并入政法委，禁毒工作经费剩余指标已相应转入政法委。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,218.81万元，占本年支出合计的97.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.73万元，减少20.40%，主要是因为禁毒办在10月份已并入政法委，禁毒工作经费剩余指标已相应转入政法委。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,218.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1493.48万元，占67.31%；公共安全（类）支出392.25万元，占17.68%；社会保障和就业（类）支出154.5万元，占6.96%；卫生健康（类）支出87.08万元，占3.92%；住房保障（类）支出91.51万元，占4.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,294.70万元，支出决算数为2,218.81万元，完成年初预算的96.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1306.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目在年中已进行了调整，行政运行实际年初预算数为1161.23万元，实际完成年初预算的112.51%，主要原因是：人员类支出有所增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1298.23万元，支出决算为245.99万元，完成年初预算的18.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目在年中已进行了调整，一般行政管理事务实际年初预算数为137万元，实际完成年初预算的179.55%，主要原因是：年中追加了长财行指【2022】0094.市政府系统建议提案办理工作2021年度考核经费及重点工作经费指标。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为700万元，支出决算为392.25万元，完成年初预算的56.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：禁毒办在10月份已并入政法委，禁毒工作经费剩余指标已相应转入政法委。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的186.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.11万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的99.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.54万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的219.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.77万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为26.72万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的73.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为32.95万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为95.72万元，支出决算为91.51万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,580.57万元，其中：
人员经费1,491.31万元，占基本支出的94.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费89.26万元，占基本支出的5.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况本单位无国有资本经营收支十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出89.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少84.94万元，降低48.76%。主要原因是：三区合并后费用相应减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出9.93 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.37万元。授予中小企业合同金额27.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.63%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金638.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对办公业务保障经费、督查调研工作经费、重大活动服务保障工作经费、机要保障工作经费、内部管理维护工作经费、民生项目建设工作经费、禁毒工作经费、半年度政务通报会专项工作经费、长财行指【2022】0094.市政府系统建议提案办理工作2021年度考核经费、重点工作经费、追加工作经费、政府工作报告专项经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出638.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目包括项目支出实际使用与管理均按照预算批复的内容和相关政策、文件要求执行。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为837万元，执行数为638.25万元，完成预算的76.25%。项目绩效目标质量指标完成情况：1、完成政府工作报告等重要会议、活动文字材料撰写，机关文电处理、机要保密、值班值守等工作。2、做好政府工作的督查督办和绩效考核工作，抓好建议提案办理，实施办公自动化和后勤保障工作。3、完成党务工会、应急管理、禁毒管理、依法行政、督查调研、纪检监察等专项工作。项目绩效目标社会效益指标完成情况：做好参谋辅政、综合保障工作，完全上级及区政府领导交办的各项工作任务；有序组织综合调研、党务工会、对接协调、重大会议活动、办文办会等工作；后勤服务保障工作细致、准确、到位；完成应急管理、禁毒管理、依法行政、督查调研、纪检监察等相关工作，做到规范有序。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件