长沙市岳麓区接待服务中心2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 长沙市岳麓区接待服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区接待服务中心部门概况
一、部门职责
1、负责安排重要来宾来区的检查、考察、调研等活动；
2、协助本区或在本区举行的大型会议、重大活动以及全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障；
3、负责全区接待资源信息平台建设和资源使用；
4、负责区委主要领导同志出席的活动安排及统筹；
5、负责副省（部）级以上领导来区视察情况的收集、报告、协调和服务；
6、指导、协助区人大、区政协对口的重要来宾来区公务接待；
7、指导、协助部门及街道（镇）对口的重要来宾来区公务接待；
8、完成区委、区委办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区接待服务中心是区委直属的全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员单位进行管理。现有编制人数7人，目前实有在职人员3人，离退休人员0人，政府雇员0人，临聘人员0人。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区接待服务中心本级。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各139.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少34.13万元，下降19.61%。主要是因为在职人员减少，人员经费相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计139.91万元，其中：财政拨款收入139.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计139.91万元，其中：基本支出129.89万元，占92.84%；项目支出10.02万元，占7.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各139.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.13万元，下降19.61%。主要是因为在职人员减少，人员经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出139.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少34.13万元，下降19.61%。主要是因为在职人员减少，人员经费相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出139.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.05万元，占85.09%；社会保障和就业支出9.71万元，占6.94%；卫生健康支出4.08万元，占2.92%；住房保障支出7.06万元，占5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为175.56万元，支出决算数为139.91万元，完成年初预算的79.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为111.84万元，支出决算为109.03万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为37.5万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的26.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情防控接待经费有所减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.47万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.74万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的195.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费相应增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.68万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的72.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.89万元，其中：人员经费115.14万元，占基本支出的88.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费14.74万元，占基本支出的11.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为2.7万元，完成预算的9.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为2.7万元，完成预算的9.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待和商务接待减少，与上年相比增加2.7万元，增长的主要原因是公务接待和商务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组12个、来宾168人次，主要是公务接待和商务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区接待服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区接待服务中心2021年度机关运行经费支出14.74万元，比年初预算数减少1.08万元，下降6.83%。主要原因是：在职人员减少经费相应减少。
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区接待服务中心一般性支出18.9万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费8.03万元；印刷费1.12万元；咨询费0.2万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.03万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费2.7万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费3.78万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.63万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.41万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区接待服务中心2021年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区接待服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对后勤保障项目和接待相关工作经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心以严谨高效工作作风服务发展、服务决策、服务落实，从在学习活动中提高政治站位、在抗击疫情中展现责任担当、在精准服务中提升能力水平、在规范接待中保持风清气正四个方面入手，为岳麓高质量发展作出了积极贡献。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
后勤保障项目和接待相关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为37.5万元，执行数为10.02万元，完成预算的26.72%。项目绩效目标完成情况：一是精心服务，圆满完成全年公务接待；二是对全区区直机关、各街道（镇）接待工作进行业务培训工作目标已圆满完成。三是圆满完成交办的其他工作任务。下一步改进措施：一是把牢政治方向，持续夯实理想信念之基；二是立足本源主业，不断提升服务发展之能。三是打破固有思维，致力激发干事创业之力。其他项目绩效自评结果同上。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件