长沙市岳麓区人民政府办公室2020年度部门决算公开目录

第一部分长沙市岳麓区人民政府办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分长沙市岳麓区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

1、协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件；研究区政府各部门，各街道办事处、镇人民政府，景区及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审定。

2、负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话。

3、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作及各例会和大型综合性会议的会务工作。

4、根据区政府领导的批示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。

5、负责国务院、省政府、市政府和区政府重要决策、决定贯彻落实的督促检查，督促有关部门办理好人大代表、政协委员提出的意见、建议和提案；督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、景区及园区对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6、根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理政务信息，为区政府领导决策提供服务。

7、协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作及区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

8、负责区政府总值班和应急管理工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

9、负责是岳麓区政府发展研究中心、长沙市岳麓区禁毒委员会办公室日常工作。

10、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区人民政府办公室为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数47人（含正副调研员和县级领导编制）。目前实有在职人员42人，退休人员2人，政府雇员1人，临聘人员7人。

岳麓区人民政府办公室现有内设机构5个，分别是综合调研室、督查室、机要室、行政事务管理科、区政府总值班室，办属二级机构和事业单位2个，分别是岳麓区政府发展研究中心和区禁毒办。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民政府办公室本级（含内设机构）

第二部分2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：公开表格附后

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2439.86万元（其中上年结转37.83万元，本年财政拨款收入2402.03万元），比上年（决算数）2510.29万元，减少108.26万元，减少4.31%；支出总计2439.86万元（其中本年结转3.97万元，本年财政拨款支出2435.89万元），比上年（决算数）2358.70万元，增加77.19万元，增加3.27%。收入减少的主要原因是:减少了项目经费“病媒生物防治经费” 118.7万元。支出增加的主要原因：一是当年未用完指标全部收缴未结余；二是支出中含2019年度财政应返还额度（结余指标）37.83万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2439.86 万元（上年结转37.83万元，本年财政拨款收入2402.03万元），其中：财政拨款收入2402.03 万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2439.86 万元（本年结转3.97万元，本年财政拨款支出2435.89万元），其中：财政拨款基本支出1623.66 万元，占 66.66 %；财政拨款项目支出812.23万元，占 33.34 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2439.86 万元，比上年（决算数）2510.29万元，减少108.26万元，减少4.31%；支出总计2435.89万元，比上年（决算数）2358.70万元，增加77.19万元，增加3.27%。收入减少的主要原因是:减少了项目经费“病媒生物防治经费”118.7万元。支出增加的主要原因：一是当年未用完指标全部收缴未结余；二是支出中含2019年度财政应返还额度（结余指标）37.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2435.89万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加77.19万元，增加3.27%，主要是因为：支出增加的主要原因：一是当年未用完指标全部收缴未结余；二是支出中含2019年度财政应返还额度（节余指标）37.83万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2435.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1664.59万元，占68.34%；公共安全（类）支出481.1万元，占19.75%；社会保障和就业（类）支出109.1万元，占4.48%；卫生健康（类）支出90.33万元，占3.71%；住房保障（类）支出85.77万元，占3.52%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 2035.07万元，支出决算数为2435.89万元，完成年初预算的119.69%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  1190.58万元，支出决算为1338.47万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类指标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为  134万元，支出决算为 181.82万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中含上年结余指标和年中追加指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为  100万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未用完。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为  0万元，支出决算为 46.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，为年中追加指标（市拨指标）。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为360万元，支出决算为481.10万元，完成年初预算的133.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中含上年节余指标和年中追加指标。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.27万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类指标。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为5.26万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的334.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中含上年结余指标。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.83万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的142.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类指标。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为20.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类指标。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为  0.26万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动年中追加指标。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为  31.14万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未用完。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为27.24万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动年中追加指标。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为32.94万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初指标未用完。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为  85.54万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员异动年中追加指标。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为  0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，支出为上年结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1623.66万元，其中：人员经费1448.17万元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费175.49万元，占基本支出的10.81%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.85万元，完成预算的48.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为4.5万元，完成预算的450%，与上年相比增加 4.5万元，增长450%，增加的主要原因是根据财政要求，因公出国费用需在本年度发生后单独申请预算，不在年初预算中申请，本年产生了一次因公出国费用，因此决算数大于预算数。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为0.35万元，完成预算的3.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门认真落实上级关于厉行节约和“八项”规定的要求，严格控制公务接待数量、规模、标准，减少相关开支。与上年相比减少0.36万元，减少50.7%,减少的主要原因是本年无新增公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.35万元，占 7.22%,因公出国（境）费支出决算 4.5万元，占 92.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.5万元，全年安排因公出国（境）团组 1个，累计 1人次,是根据湘江新区管理委员会通知，去往德国、匈牙利进行项目对接和交流合作。

2、公务接待费支出决算为 0.35万元，全年共接待来访团组 2个、来宾44人次，主要是接待长沙县人民政府赴我区考察学习城市管理先进经验和攸县人民政府赴我区考察学习城市生活垃圾分类工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费  0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况本部门2020年度机关运行经费支出175.49万元，比年初预算数减少 37.13万元，降低 17.46%。主要原因是：年初预算中的办公费、印刷费、工会经费、其他商品服务支出的指标还有39.47%未用。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费 0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 222万元，其中：政府采购货物支出22.73万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 199.27万元。授予中小企业合同金额222万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 222万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

附件1 2020年度岳麓区人民政府办公室部门决算公开表

附件2 2020年度岳麓区人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区人民政府办公室

2021年8月20日