目 录
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心2020年度部门预算说明
第二部分 长沙市岳麓区征地服务中心2020年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
长沙市岳麓区征地服务中心2020年度部门预算
第一部分 长沙市岳麓区征地服务中心2020年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。
（二）机构设置。长沙市岳麓区征地服务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员9人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员2人。
长沙市岳麓区征地服务中心现有内设机构4个，分别是综合科、财务科、拆迁科、安置科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区征地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市岳麓区征地服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入。2020年本部门收入预算407.79万元，其中，一般公共预算拨款407.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加0.77万元。收入预算增加的主要原因是基本支出增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算407.79万元，其中，一般公共服务支出356.04万元，较上年减少2.58万元,主要是部门项目支出根据业务调整压缩开支；社会保障和就业支出20.21万元,较上年增加2.04万元，主要是缴费基数调整；卫生健康支出16.05万元，较上年增加1.12万元，主要是缴费基数调整；住房保障支出15.49万元，较上年增加0.19万元，主要是缴费基数调整。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）407.79万元，较上年增加0.77万元。一般公共服务支出356.04万元，占87.31%；社会保障和就业支出20.21万元,占4.96%；卫生健康支出16.05万元占3.94%；住房保障支出15.49万元，占3.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数264.79万元，较上年增加52.77万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：律师代理及诉讼费经费17万元，要用于年度律师代理费和诉讼费等方面；拆迁工作宣传印刷费及拆迁培训费29万元，主要用于全区拆迁工作培训费，宣传用品、政策资料印刷等方面；岳麓区征地服务中心管理服务专项经费28万元，主要用于外包业务咨询费及审计费、软件升级及维护费用等方面；安置社保工作专项经费30万元，主要用于安置社保资料清理及归档，购置档案柜等方面；合同制聘用人员经费39万元，主要用于合同制聘用人员工资、五险一金等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。2020年政府性基金预算收入0万元，较上年无变化。政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.92万元，较上年增加0.72万元,上升2.3%。上升原因为取消部门专项业务费，提高机关运行经费安排标准。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为6.1万元，较上年预算减少12.83万元，下降67.78%。其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.1万元），2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：一是公务接待费预算比上年减少12.75万元，降低86.44%，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求，厉行节约，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；二是公务用车购置0万元，公务用车运行经费预算比上年减少0.08万元，主要是加强公务用车管理；三是因公出国（境）费实行全区总额控制。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展三场培训，人数约720人，内容为安置、社保工作及点对点资金拨付流程等培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0场，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年政府采购预算总额76.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为407.79万元，其中，基本支出264.79万元，项目支出143万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 长沙市岳麓区征地服务中心2020年度部门预算表
详见附件
长沙市岳麓区征地服务中心
2020年2月17日