目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策，落实国家城镇和农村基本住房保障制度，负责拟定全区城乡保障性住房管理实施方案并组织实施；负责制定全区保障性住房的审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。
2、负责全区城乡保障性住房建设的规划执行；参与城乡保障性住房的质量监管；负责协调保障性住房建设相关工作；负责区本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。
3、负责区本级基本住房保障资金的计划安排和使用；承担区本级保障性住房的筹集、储备和调配管理以及入住、退出和使用情况的登记检查工作；负责区本级保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作。
4、负责城乡住房制度改革工作；指导企业住房制度改革。
5、负责考核、监督、管理全区基本住房保障工作。
6、负责建立和管理基本住房保障服务网络，指导街道、乡、镇基本住房保障和住房制度改革工作。
7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市岳麓区住房保障服务中心为财政全额拨款的事业单位。现有编制人数18人，目前有在职人员18人，临聘10人，另区政府移交中心管理的原区房产局退休人员共计55人。人员变化的主要原因：是因机构改革调入1人。 我中心现有内设机构4个，分别是办公室、财务科、登记审批科和项目住房管理科。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区住房保障服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1，028.49万元，其中，一般公共预算拨款收入1，028.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少73．14万元，减少6.64％，主要原因是2022年公共专项费用等有所减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1，028.49万元，其中：一般公共服务支出459.12万元；社会保障和就业支出424.43万元；卫生健康支出36.19万元；城乡社区支出72.48万元；住房保障支出36.28万元。支出较去年减少73．14万元，减少6.64％，主要原因是2022年公共专项费用等有所减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1，028.49万元，其中：一般公共服务支出459.12万元，占44.64％；社会保障和就业支出424.43万元，占41.27％；卫生健康支出36.19万元，占3.52％；城乡社区支出72.48万元，占7.05％；住房保障支出36.28万元，占3.52％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算971.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算57.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出57.48万元。主要用于公租房小区安全消防培训项目经费8万元，停车场租赁费4万元，综合办公楼运行项目经费12万元，伙食补助项目经费8.98万元，公租房违规整治专项经费20万元，门面评估服务费4.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费50.91万元，比上年预算减少2.68万元，下降4.99％，主要原因是厉行节约，减少机关日常工作经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.54万元，主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额11.93万元，其中，货物类采购预算11.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市岳麓区住房保障服务中心整体支出1028.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出57.48万元，其中：（综合预算）公租房小区安全消防培训项目8万元；（综合预算）停车场租赁项目4万元；（综合整治）公租房违规整治项目20万元；伙食补助项目8.98万元；门面出租价格评估服务费项目4.5万元；综合办公楼运行项目12万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
（具体见附件）
岳麓区住房保障服务中心
2022年4月4日