2022年度
长沙市岳麓区园林绿化维护中心部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营运算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
长沙市岳麓区园林绿化维护中心单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规；研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施；负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（二）负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
（三）负责城市规划区内主次干道、广场和公园（市级、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外）公共绿化与园林设施的维护、管理。
（四）负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理；负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
（五）负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收；负责公园范围（市直管公园除外）内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
（六）参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理。
（七）负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
（八）负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据；组织绿色创建活动；组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
（九）负责提供绿化技术咨询与服务；组织社区公园等绿化建设；参与“绿色城市”“文明城市”和“清洁城市”等建设。
（十）负责本单位思想政治和精神文明建设工作；负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作；负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
（十一）负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
（十二）负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市岳麓区园林绿化维护中心单位内设机构包括：本部门共有编制人数81人，实有人数75人。内设股室15个，分别为：办公室、政工科、财务科、内审科、绿化科、督查科、工程科、绿委办、维护科、6个维护所。
（二）决算单位构成。长沙市岳麓区园林绿化维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区园林绿化维护中心单位本级
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,454.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
776.84 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
144.88 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
14,368.48 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
8.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
156.39 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
15,454.59 |
本年支出合计 |
58 |
15,454.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
15,454.59 |
总计 |
62 |
15,454.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
15,454.59 |
15,454.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
776.84 |
776.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
770.34 |
770.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
643.11 |
643.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.88 |
144.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.12 |
138.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,368.48 |
14,368.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13,427.28 |
13,427.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,427.28 |
13,427.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
15,454.59 |
3,083.58 |
12,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
776.84 |
776.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
770.34 |
770.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
643.11 |
643.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.88 |
144.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.12 |
138.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,368.48 |
2,005.47 |
12,363.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13,427.28 |
2,005.47 |
11,421.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,427.28 |
2,005.47 |
11,421.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
0.00 |
941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
0.00 |
941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,454.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
776.84 |
776.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
144.88 |
144.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
14,368.48 |
14,368.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
156.39 |
156.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
15,454.59 |
本年支出合计 |
59 |
15,454.59 |
15,454.59 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
15,454.59 |
总计 |
64 |
15,454.59 |
15,454.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
15,454.59 |
3,083.58 |
12,371.01 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
776.84 |
776.84 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
770.34 |
770.34 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
643.11 |
643.11 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.82 |
84.82 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3.61 |
3.61 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
144.88 |
144.88 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.12 |
138.12 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.12 |
46.12 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,368.48 |
2,005.47 |
12,363.01 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13,427.28 |
2,005.47 |
11,421.81 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,427.28 |
2,005.47 |
11,421.81 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
0.00 |
941.20 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
941.20 |
0.00 |
941.20 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
156.39 |
156.39 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,948.94 |
302 |
商品和服务支出 |
141.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
337.41 |
30201 |
办公费 |
50.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
882.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.38 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
241.33 |
30205 |
水费 |
0.47 |
31002 |
办公设备购置 |
3.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.93 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
14.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.65 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
166.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
45.55 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
74.88 |
30214 |
租赁费 |
58.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
989.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
859.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
46.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.76 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
58.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,938.29 |
公用经费合计 |
145.29 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
2022年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
预算代码：028 |
公开09表 | ||||||||||
|
部门：长沙市岳麓区园林绿化维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计15,454.59万元。与上年相比，增加3,614.32万元，增长30.53%，主要是因为1.公共专项预算增加；2.2022年体制经费在2021年的基础上上浮5%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15,454.59万元，其中：财政拨款收入15,454.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15,454.59万元，其中：基本支出3,083.58万元，占19.95%；项目支出12,371.01万元，占80.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计15,454.59万元，与上年相比，增加3,614.32万元,增长30.53%，主要是因为1.公共专项预算增加；2.2022年体制经费在2021年的基础上上浮5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,454.59万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,614.32万元，增长30.53%，主要是因为1.2022年支付了2021年的应付未付款；2.公共专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出15,454.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出776.84万元，占5.03%；卫生健康支出144.88万元，占0.94%；城乡社区支出14368.48万元，占92.97%；农林水支出8万元，占0.05%；住房保障支出156.39万元，占1.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,138.46万元，支出决算数为15,454.59万元，完成年初预算的138.75%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 。
年初预算为643.11万元，支出决算为643.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.82万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 。
年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员死亡。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为46.12万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为10059.93万元，支出决算为13427.28万元，完成年初预算的133.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.在职人员基础绩效工资和退休人员生活补助的发放模式更改为按月发放，并补发了2021年的差额部分；2.公共项目支出执行数超过预算数。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为941.2万元，超出年初预算的100%。。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中增加了岳麓大道维护提质等特定目标类项目。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分费用为公共项目支出，年初未纳入预算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。
年初预算为156.39万元，支出决算为156.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,083.58万元，其中：
人员经费2,938.29万元，占基本支出的95.29%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、保险、公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费145.29万元，占基本支出的4.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况 本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区园林绿化维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.04万元，用于开展在职人员在岗培训，人数68人，内容为事业单位在岗应掌握的相关知识；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。办公费50.68万元；印刷费0.77万元；水费0.47万元；邮电费1.6万元；物业管理费14.57万元；因公出国（境）费用0万元；租赁费58.8万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.8万元；房屋建筑物购建0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1,293.17万元，其中：政府采购货物支出634.03 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出659.14万元。授予中小企业合同金额1,293.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,293.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要是园林业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12371.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金收支。本单位无国有资本经营预算收支。
组织对“义务植树”“日常维护支出”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12371.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、要达到的预期效果，进一步细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。
组织对“长沙市岳麓区园林绿化维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15454.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。绩效自评99分，结果显示出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。主要原因是区财政局拨款经费捆绑下拨，我单位无法做到绩效评价自评细化、量化市财政与区财政局费用。今后，我中心将进一步强化绩效自评工作，进一步加强预算资金的绩效考核。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙岳麓区园林绿化维护中心
2023年10月25日