2021年度长沙市岳麓区园林绿化维护中心部门决算
目录
第一部分长沙市岳麓区园林绿化维护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 长沙市岳麓区园林绿化维护中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和地方有关城市园林绿化工作的政策法规;研究拟定区域城市园林绿化发展战略和相关规定办法、技术标准并负责推广运用和监督实施;负责区域城市园林绿化行政执法的指导与管理:负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(二)负责宏观管理、业务指导和考核评价全区城市规划区内园林绿化工作。
(三)负责城市规划区内主次干道、广场和公园(市级、岳麓山风景名胜区管理局管理公园和业主单位自管绿化除外)公共绿化与园林设施的维护、管理。
(四)负责城市规划区树木移伐和古树名木的保护管理;负责规划区内占用城市绿地的初级审批与批后监管等工作。
(五)负责城市建设项目的配套绿化设计、审核和工程验收;负责公园范围内开设商业、服务摊点等经营项目审批。
(六)参与园林绿化建设质量管理以及业务经费申报审核管理
(七)负责辖区内毁绿占绿案件查处，绿化110处警、12345热线工单和受理市民投诉等处置。
(八)负责牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据:组织绿色创建活动:组织全民义务植树和爱绿护绿等活动。
(九)负责提供绿化技术咨询与服务;组织社区公园等绿化建设:参与“绿色城市”“文明城市”和“清洁城市”等建设。
(十)负责本单位思想政治和精神文明建设工作;负责本单位机构编制、人事劳资以及老龄、工会、共青团工作;负责本单位社会治安综合治理、安全保卫和护绿防灾抗灾等工作。
(十一)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
(十二)负责积极引导和培育区域园林绿化产业市场，促进园林绿化产业化水平的提高。
(十三)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(十四)负责区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
长沙市岳麓区园林绿化维护中心内设机构包括:本部门共有编制人数81人，实有人数75人。内设股室12个，分类为:办公室、财务科、绿化科、工程科、督查科、维护科、6个维护管理所。
(二)决算单位构成
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市岳麓区园林绿化维护中心本级。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各11,840.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,118.87万元，增长21.8%。主要是因为1.新增大王山绿化维护面积收入(2020年按照7个月计算，2021年按照全年计算);2.2021年体制经费在2020年的基础上上浮5%;3.补拨了2019年一2021年体制经费上浮的不足部分。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10,768.68万元，其中:财政拨款收入10,768.68万元，占100%:上级补助收入0万元，占0%:事业收入0万元，占0%:经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%:其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11,840.27万元，其中:基本支出2,502.86万元，占21.14%;项目支出9,337.41万元，占78.86%;上缴上级支出0万元，占0%:经营支出0万元，占0%:对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各11,840.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,118.87万元，增长21.8%。主要是因为1.新增大王山绿化维护面积收入(2020年按照7个月计算，2021年按照全年计算):2.2021年体制经费在2020年的基础上上浮5%;3.补拨了2019年一2021年体制经费上浮的不足部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出11,840.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,464.93万元，增长26.29%。主要是因为1.2021年支付了2020年的维护款;2.2021年有新入职员工，人员经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出11,840.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出674.84万元，占5.7%;卫生健康支出49.27万元，占0.42%;城乡社区支出10,981.87万元，占92.74%;农林水支出15万元，占0.13%;住房保障支出119.3万元，占1.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为10,158.76万元，支出决算数为11,840.27万元，完成年初预算的116.55%，其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为594万元，支出决算为498.37万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年预算中的医疗铺底在2022年办理的支付。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为61.11万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年确定下年预算后有两名退休人员死亡。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出(类）抚恤(款）其他优抚支出(项）
年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）
年初预算为42.65万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为9,123.22万元，支出决算为10,981.87万元，完成年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年补拨了2019年-2021年体制经费上浮的不足部分。单位费用支付为以收定支。
10、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是:该部分费用为公共项目支出，年初未纳入预算。
11、住房保障支出(类）住房改革支出(款)住房公积金(项）
年初预算为120.2万元，支出决算为119.3万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年有一名在职人员死亡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,502.86万元，其中:人员经费2,411.8万元，占基本支出的96.36%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.06万元，占基本支出的3.64%，主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平（由于“三公”经费财政拨款支出预算、决算均为0，无法计算百分比），其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是无此项支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.78万元，下降100%，下降的主要原因是2020年5月公车改革后，所有公务用车移交给国资管理部门。该项支出为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的业务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区园林绿化维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元
十一、一般性支出情况
2021年度长沙市岳麓区园林绿化维护中心一般性支出83.52万元，其中:会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出;开支培训费2.02万元，用于开展在职人员在岗培训，人数67人，内容为事业单位在岗应掌握的相关知识;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划;办公费35.98万元;印刷费2.6万元;咨询费0万元;水费0.6万元;电费3万元;邮电费2万元;取暖费0万元;物业管理费12.47万元;差旅费0万元:因公出国(境)费用0万元;维修(护)费2.49万元;租赁费14.7万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费0万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用0万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置7.66万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区园林绿化维护中心2021年度政府采购支出总额902.32万元，其中:政府采购货物支出732.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.82万元。授予中小企业合同金额902.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额902.32万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区园林绿化维护中心共有车辆53辆(台)，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车53辆，其他用车主要是水车、皮卡、小货车、登高车、自卸车等;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
(1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9,337.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金收支。本单位无国有资本经营预算收支。
组织对“义务植树”“日常维护支出”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9,337.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、要达到的预期效果，进一步细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。
组织对“长沙市岳麓区园林绿化维护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11,840.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。绩效自评99分，结果显示出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。部门决算中项目绩效自评结果。
义务植树项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18万元，执行数为17.64万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:一是开展各种形式的义务植树活动，号召适龄公民人人参与，尽责率达80%以上:二是按要求完成市级植树基地建设。发现的主要问题及原因:一是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:二是未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施:一是进一步强化绩效自评工作;二是进一步加强预算资金的绩效考核。日常维护支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1,219.39万元，执行数为1,219.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是累计修剪行道树2万余株;二是处置数字化案卷4218条。发现的主要问题及原因:一是未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;二是未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施:一是进一步强化绩效自评工作;二是进一步加强预算资金的绩效考核。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定
上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收“事业收入”、、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支炅绫鸠匠控航泵步帝糠氨疯羔根钳朋竿肌实的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
长沙市岳麓区园林绿化维护中心
2022年8月20日