2020年长沙市岳麓区老干部服务中心部门决算目录

第一部分长沙市岳麓区老干部服务中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区老干部服务中心部门概况

一、部门职责

负责全区离退休干部宏观管理，指导推进全区离退休干部思想政治工作和党组织建设工作,督促检查离退休干部政治、生活待遇的落实情况等。具体如下：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于老干部工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导；

2. 负责区直机关离退休干部的日常服务管理工作，负责做好老干部大型活动的组织服务工作，定期组织老干部参加政治学习、有关会议和各类活动，具体落实各项政治待遇、生活待遇；

3. 开展走访慰问，协助做好老干部的医疗保健和生、老、病、逝等方面的协调服务工作，做好易地安置来我区的离休干部的服务管理工作和特殊困难离退休干部及离休干部遗孀的救助工作；

4. 组织引导离退休干部开展文体康乐、参观考察、形势教育、青少年教育等多种形式的活动，指导全区“五老”开展志愿服务活动，为党和人民事业增添正能量；

5. 组织实施全区老干部（老年）教育工作，指导协调老干部（老年）大学日常管理工作，做好老干部活动室管理；

6. 负责老干部文件资料档案管理，及时登记更新有关人员信息，做好涉老报纸杂志征订和宣传资料发放工作，保障老干部和老干部工作用车；

7. 认真做好老干部来信、来访的接待、办理工作；

8. 完成区委组织部和上级老干部工作部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年3月机构改革后，区委老干部局合并到区委组织部，成立岳麓区老干部服务中心，为区委组织部下属二级机构，财政全额拨款副科级事业单位。同时，区委组织部内设老干部管理科，其中老干部科和老干部大学管理办公室经费纳入老干部服务中心统一管理。岳麓区老干部服务中心事业编制数6人。老干部大学管理办公室事业编制数2人，临聘编制2人。目前实有在职在编人员1人，临聘2人，直接管理离退休干部294人，其中离休干部25人，退休干部269人。老干部科宏观指导管理、协调服务区属离退休干部近3000人。

（二）决算单位构成。岳麓区老干部服务中心单位年部门决算汇总公开单位构成包括岳麓区老干部服务中心单位本级。

第二部分2020年部门决算表

2020年收入支出决算总表

公开01表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年收入决算表

公开02表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年支出决算表

公开03表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心  单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共长沙市岳麓区委员会老干服务中心    单位：万元

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2877.77万元，比上年（决算数）2729.91万元，增加147.86万元，增长5.42%；支出总计2877.77万元，比上年（决算数）2729.91万元，增加147.86万元，增长5.42%，主要原因是因为离退休人员按政策调资和年终待遇相应提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2874.95万元，其中：财政拨款收入2874.95万，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2852.53万元，其中：基本支出2355.42 万元，占82.6 %；项目支出 497.11万元，占17.4 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2877.77万元，比上年（决算数）2729.91万元，增加147.86万元，增长5.42%，增加的主要原因是因为离退休人员按政策调资和年终待遇相应提高。支出总计2877.77万元，比上年（决算数）2729.91万元，增加147.86万元，增长5.42%，增加的主要原因是因为离退休人员按政策调资和年终待遇相应提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2852.53万元，占本年支出合计的100 %，与2019年相比，增加361.05万元，增长14.49%，主要是因为离退休人员按政策调资和年终待遇相应提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2852.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.62万元，占0.09%；社会保障和就业支出2690.44万元，占94.32%;卫生健康支出156.69万元，占5.49%；住房保障支出2.78万元，占0.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2581.24万元，支出决算数为2852.53万元，完成年初预算的110.51%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算数1.62万元，超过年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是该款项为市局下拨2020春节离退休干部慰问费，未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初无预算，支出决算数1万元，超过年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是该款项为市局下拨第五党支部离退休干部党建工作经费，未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1757.55万元，支出决算按因机构改革，按单位性质调整为行政单位离退休5.41万元，事业单位离退休2148.86万元，合计数2154.27万元，完成年初预算的122.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员按政策调资和年终待遇相应提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为636.16万元，支出决算为526.72万元，完成年初预算数的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，未能按计划组织老干部开展线下各项活动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算1.12万元，支出决算1.7万元，完成年初预算数的151.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年4月新进工作人员1人。人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算3.28万元，超出年初预算100%。决算数大于年初预算数的主要原因是为2020年起社保要求职业年金单位缴费部分记实，该项费用未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出。

年初预算15.46万元，支出决算4.4万元，完成年初预算数的28.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是4名领取无固定收入遗孀病故，且部分遗孀未按期办困难补助经费领取手续。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.07万元，支出决算0.07元，完成年初预算数的100%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（项）其他计划生育事务（类）。

年初预算15.08万元，支出决算15.07元，完成年初预算数的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放享受独生子女待遇的部分退休干部病故，独生子女费停发。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（类）。

年初预算0.56万元，支出决算出决算按因机构改革，按单位性质调整为行政单位医疗0.16万元，事业单位医疗0.56万元，合计0.72万元，完成年初预算数的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员1人，医保费用相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（类）。

年初预算0.49万元，支出决算0.74万元，完成预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员1人，公务员医疗补助费用相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算153.08万元，支出决算141.62万元，完成预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年部分退休人员病故，医疗铺地费相应减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算1.68万元，支出决算2.78万元，完成年初预算数的165.48%，决算数大于年初预算数的主要原因增主要增加在职工作人员1人，住房公积金缴费数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2355.42万元，其中：人员经费2350.92万元，占基本支出的99.8%,主要包括退休费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费4.5万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为 0.23万元，完成预算的 5.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数一致，与上年持平

公务接待费支出预算4.28万元，支出决算为0.23万元，完成预算的5.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定,严控公务接待费。与上年相比增加0.13万元，增长130%，增长的主要原因是中关工委《中国火炬》杂志社一行到岳麓区采访，接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与年初预算相比无变化，与上年相比持平。

2. 公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的19.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约。决算数与上年相比增加0.13万元，增长率130%。增长主要原因是2020年本单位因公接待外地考察团级别和人数较2019年有所增加。全年共接待来访团组1个、来宾17人次，主要是中关工委《中国火炬》杂志社一行到岳麓区采访发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算数相比持平。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告（和项目支出绩效评价报告），涉及项目12个，涉及一般公共预算当年财政拨款2849.71万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出4.5万元，比年初预算数增加0.36万元，增长（降低）8.7%。主要原因是：新增工作人员1人，机关运行经费相应增加。

（二）一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元，人数为0；开支培训费0万元，人数为0，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

附件：部门整体支出绩效评价报告