长沙市岳麓区卫生健康局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支预算
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、省市卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推进公共资源向基层延伸。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、类供方式多样化的政策措施。
3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。
7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、制定全区中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。
13、指导长沙市岳麓区计划生育协会、长沙市岳麓区红十字会的业务工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
15、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岳麓战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）机构设置
长沙市岳麓区卫生健康局为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数35人，目前实有在职人员34人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。我局现有内设机构8个，分别是办公室、党建人事科、法制监督科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科，局属二级机构和事业单位8个，分别是岳麓区血吸虫病防治领导小组办公室、岳麓区红十字会办公室、财务集中核算中心，计划生育协会，计划生育药具站，计划生育执法大队，爱国卫生运动委员会服务中心、老龄工作服务中心。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区卫生健康局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,933.16万元，其中，一般公共预算拨款收入7,933.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加724.64万元，增长10.05%，主要原因是本年调入人员2名，退休1人，导致人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,933.16万元，其中：社会保障和就业支出82.62万元；卫生健康支出7,776.08万元；住房保障支出74.46万元。支出较去年增加724.64万元，增长10.05%，主要原因是调入人员2名，基本公共卫生资金提标。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,933.16万元，其中：社会保障和就业支出82.62万元，占1.04%；卫生健康支出7,776.08万元，占98.02%；住房保障支出74.46万元，占0.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,049.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6,883.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他红十字事业支出8万元。主要用于红十字会慰问，开展救护培训，购买培训所需材料等方面；行政运行支出100万元。主要用于保障机关干部绩效奖金及时发放方面；一般行政管理事务支出77万元。主要用于对符合条件的特扶对象补助助孕费用，奖扶及视频会议两个系统的维护费用，健康素养工作的宣传培训费用，固定法律顾问费用及完成案子服务费用方面；其他卫生健康管理事务支出67.4万元。主要用于打造一家示范性托育机构的培训费用、督查工作费用，基层心理咨询室建设补助费用，卫生专业资格定期考核、评审、内审费用，对区域内符合条件的老年乡村医生发放困难补助方面；其他基层医疗卫生机构支出2,689.9万元。主要用于基层医疗卫生机构人员经费补助、政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室乡村医生参加社会保险和岗位补助、辖区内基层医疗机构废物处置费用补助、望月湖、岳麓中心建设补助方面；采供血机构支出10万元。主要用于无偿献血工作的组织发动与补助费用方面；基本公共卫生服务支出1,363.5万元。主要用于开展基本公共卫生服务项目的“商品和服务”支出（含办公、会议培训、水电、邮电、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）、所需耗材成本费用支出以及相关人员支出方面；其他公共卫生支出189.9万元。主要用于医疗应急及救助费用、公共区域病媒生物防治经费、设施建设费、政府采购咨询费用、病媒防治宣传印刷、卫生创建费用，工作场所职业病危害因素监测、危害现状调查工作经费、尘肺病随访调查费用、用人单位基本情况摸底调查费用、职业病防治宣传印刷费用方面；计划生育服务支出180万元。主要用于购买计划生育家庭伤害意外保险费用、符合条件的计生特扶对象发放春节慰问金方面；其他计划生育事务支出2,188.1万元。主要用于对符合条件的特殊家庭对象发放就医补助、对符合条件的农扶、特扶、独生子女、低保对象实施补助、街道对计生特扶对象开展公益关怀专项资金补助，对村社区计生专干实施补助方面；其他卫生健康支出10万元。主要用于中医药工作复评费用、中医药服务能力提升费用、督查费用方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费105.67万元，比上年预算增加2.48万元，增长2.4%，主要原因是本年调入人员2人，办公费用及工会经费相应增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算1万元，拟召开2次培训，人数100人，内容为党建相关培训及财务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额62.35万元，其中，货物类采购预算62.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7933.16万元，其中，基本支出1049.36万元，项目支出6883.8万元，具体绩效目标详见报表。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
长沙市岳麓区卫生健康局-2022年度部门预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区卫生健康局
2022年4月4日