2021年度长沙市岳麓区幼保健所部门决算
目 录
第一部分 长沙市岳麓区妇幼保健所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区妇幼保健所概况
一、部门职责
(一)长沙市岳麓区妇幼保健所主要负责全区妇女和儿童健康保健工作。
(二)长沙市岳麓区妇幼保健所负责辖区内计划生育技术服务、政府重大公共卫生项目、健康民生项目等工作职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市岳麓区妇幼保健所内设机构包括：本部门共有编制人数27人，实有人数24人。内设股室6个，分别为：办公室、妇保科、儿保科、检验科、孕前项目中心、信息科。
(二)决算单位构成。长沙市岳麓区妇幼保健所2021年部门决算汇总公开单位构成 包括：长沙市岳麓区妇幼保健所本级。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,741.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少684.54万元，下降19.98%。主要是因为健康民生项目经费收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,462.62万元，其中：财政拨款收入2,462.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计2,741.11万元，其中：基本支出793.8万元，占28.96%；项目支出1,947.31万元，占71.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,741.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少684.54万元，下降19.98%。主要是因为健康民生项目经费收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,741.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少277.5万元，下降9.19%。主要是因为健康民生项目经费收支减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,741.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.57万元，占9.58%；卫生健康支出2,440.14万元，占89.02%；住房保障支出38.4万元，占1.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,180.86万元，支出决算数为2,741.11万元，完成年初预算的125.69%，其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算、厉行节约。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算为18.9万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的 204.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员生活补助等政策性经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算、厉行节约。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为10.95万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的127.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡按政策追加的安葬费和抚恤金。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
年初预算为1,859.41万元，支出决算为1,682.52万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度部分健康民生项目因资料收集核对等原因未进行结算。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元，支出决算为52.88万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为上级财政拨付的健康民生项目经费。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为681.37万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目年初无预算，主要为上级财政拨付的健康民生项目经费。
10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务 支出(项)
年初预算为1.88万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人数偏差。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算、厉行节约。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)
年初预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算、厉行节约。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为38.75万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的缴存基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出793.8万元，其中：人员经费759.67万元，占基本支出的95.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费34.13万元，占基本支出的4.3%，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.7万元，支出决算为3.79万元，完成预算的32.39%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，公务接待费支出与上年持平。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为 3.79万元，完成预算的61.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位合理调配车辆管理，与上年相比减少4.18万元，下降52.45%，下降的主要原因是单位对车辆进行了有效的管理调配。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.79万元，占100%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.79万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.79万元，主要是车辆油修和保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市岳麓区妇幼保健所2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少39.45万元，下降100%。主要原因是：单位发生的公用经费没有纳入机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区妇幼保健所一般性支出1,640.09万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有该项支出；办公费7.54万元；印刷费 2.29万元；咨询费0万元；水费2.92万元；电费6.5万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国(境)费用0万元；维修(护)费1.5万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费1,612.79万元；公务用车运行维护费3.79万元；其他交通费用0.76万元；房屋建筑物购建0 万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区妇幼保健所2021年度政府采购支出总额0.67万元， 其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆( 台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是指运送人员和设备物资下乡的小型客车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)， 单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2741.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“无创产前基因检测”“新生儿疾病筛查”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1947.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021 年度健康民生项目取得了满意的成绩，不但提高了出生人口素质，服务对象的生活质量，同时为辖区产生了可喜的社会经济效益。
组织对“长沙市岳麓区妇幼保健所”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2741.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位各项支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
健康民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1404.02万元，执行数为1947.31万元，完成预算的139%。项目绩效目标完成情况：一是适龄妇女“两癌”免费筛查完成12744人；二是无创产前基因检测完成11301人。发现的主要问题及原因：一是“两癌”的知晓率不高，妇女自我保健意识不强，参与率不高，还需持续加强加大宣传力度；二是检测质量还有待加强，专业技术人员资质水平有限，还需提高业务水平，从而更好地保证实施项目的质量。建议对技术人员进行业务进修学习。下一步改进措施：一是信息平台需进一步完善，以确保检测数据的准确性和检测结果的及时性；二是加强组织管理，完善工作制度，强调工作职责，确保项目顺利开展。健康民生项目绩效自评综述：2021年度 健康民生项目取得了满意的成绩，使辖区内近4万目标人群受益。极大地提高了人民群众的获得感和幸福感。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区妇幼保健所
2022年8月20日