目录
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、部门职责
（一）在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、村（社区）两委成员、党员和党务干部、入党发展对象、统战对象、公务员等。
（二）向全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）围绕中心工作，开展科研和决策咨询工作。
（四）对基层党校实施业务指导，组织开展理论宣讲。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共长沙市岳麓区委员会党校内设机构包括：共有编制人数15人，实有编制数11人。内设科室3个，分别为办公室、教务部和教研部。
（二）决算单位构成。
中共长沙市岳麓区委员会党校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市岳麓区委员会党校本级。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各860.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加354.53万元，增长70.12%。主要是因为2021年进行新办公场地搬迁，增加了搬迁费用、设备设施购置等费用。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计858.3万元，其中：财政拨款收入858.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计860.17万元，其中：基本支出379.65万元，占44.14%；项目支出480.52万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各860.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加354.53万元，增长70.12%。主要是因为2021年进行新办公场地搬迁，增加了搬迁费用、设备设施购置等费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出860.17万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加354.65万元，增长70.16%。主要是因为2021年进行新办公场地搬迁，增加了搬迁费用、设备设施购置等费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出860.17万元，主要用于以下方面：教育支出787.53万元，占91.55%；社会保障和就业支出34.37万元，占4%；卫生健康支出14.6万元，占1.7%；住房保障支出23.67万元，占2.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为842.29万元，支出决算数为860.17万元，完成年初预算的102.12%，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
年初预算为773.02万元，支出决算为787.53万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费标准有所增加、新办公场地建设设备设施采购及搬迁。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.63万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的65.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保正常缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.91万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.46万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的189.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有职业年金的个人补缴支出及因人员经费标准有所增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）之间指标调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.02万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的15.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保正常缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.65万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.08万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出379.65万元，其中：人员经费342.31万元，占基本支出的90.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费37.33万元，占基本支出的9.83%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待，公务接待费支出与上年持平，主要是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共长沙市岳麓区委员会党校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十一、一般性支出情况
2021年度中共长沙市岳麓区委员会党校开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费108.45万元，用于科职领导干部培训、新党员培训、入党发展对象培训、统战干部培训等，全年共举办各类培训班20期次，培训三千余人次；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共长沙市岳麓区委员会党校2021年度政府采购支出总额312.57万元，其中：政府采购货物支出244.61万元、政府采购工程支出58.33万元、政府采购服务支出9.64万元。授予中小企业合同金额312.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共长沙市岳麓区委员会党校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金860.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位无政府性基金预算项目支出。2021年度本单位无国有资本经营预算项目支出。
组织对设备设施采购项目和干部教育项目等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出391.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对岳麓区党校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出860.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，建设新办公场地顺利搬迁，干教培训实效凸显，智库作用充分彰显，党校自身建设整体加强。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《关于开展2021年单位绩效自评工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。凭借办学设施和教学设备，构建校园文化建设，逐渐成为全区培训中心。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共长沙市岳麓区委员会党校
2022年8月20日