中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门决算公开目录
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
（二）年度政府采购支出决算情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况的说明。
第四部分 名词解释
2018年度中共长沙市岳麓区委员会党校部门决算公开
第一部分 中共长沙市岳麓区委员会党校概况
一、主要职能
中共长沙市岳麓区委党校是在区委直接领导下培训轮训全区各级党员领导干部和理论骨干的学校，是区委的一个重要部门，兼“长沙市岳麓区行政学校”、“长沙市岳麓区社区学院”、“湖南省统一战线教学基地”和“长沙市岳麓区农民实用技术培训基地”。其主要职责：
（一）在区委、区政府直接领导下培训轮训全区党政领导干部、公务员和理论骨干；
（二）为全区干部宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；
（三）围绕中心工作，开展教研、调研和科研工作；
（四）对基层业余党校实施宏观管理和业务指导；
（五）统筹全区社区教育工作，指导全区各社区学校业务工作。
二、部门决算单位构成
2018年度部门决算编报范围包括岳麓区委党校，其中：内设机构2个，分别是办公室和教研室，无附属二级机构和事业单位。
第二部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计650.44万元，比上年（决算数）593.52万元，增加56.92万元，增长9.59%；支出总计650.44万元，比上年(决算数)593.52万元，增加56.92万元，增长9.59%。（收入支出增减变动的原因主要是增加了党员教育培训经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费。）
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度收入总计650.44万元，较上年增加56.92万元。其中，财政拨款收入650.44万元，占100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无其他收入。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出总计650.44万元，较上年增加56.92万元。其中，一般公共服务支出5.29万元，较上年增加3.35万元；教育支出635.97万元，较上年增加44.39万元；住房保障支出0.2万元，较上年增加0.2万元；社会保障和就业支出0.38万元，较上年减少增加0.38万元；医疗卫生与计划生育支出8.6万元，较上年增加8.6万元；具体情况如下：
(一)基本支出301.69万元，较上年增加9.03万元，占比为46.39%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出348.75万元，较上年增加47.89万元，占比为53.61%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社区教育工作经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费、社区学校及社区学习中心建设及发展特色经费、党员教育培训经费、培训访谈演播室工程采购经费等，主要用于社区学院的基本运行支出；科研及课题的调查、研究及撰写；教学设施设备的维护、维修及购买；社区学校及社区学习中心的建设、社区教育特色项目的培育、社区教育精品课程进社区活动；党员的教育培训；培训访谈演播室的建设等方面。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计650.44万元，比上年（决算数）593.52万元，增加56.92万元，增长9.59%；拨款支出总计650.44万元，比上年(决算数)593.52万元，增加56.92万元，增长9.59%。（收入支出增减变动的原因主要是增加了党员教育培训经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费。）
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算650.44万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数593.52万元，增加56.92万元，增长9.59%。增长原因为增加了党员教育培训经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数650.44万元，其中：一般公共服务支出5.29万元，占比0.82%，其中一般行政管理事务支出1.4万元，其他宣传事务支出3.89万元；教育支出635.97万元，占比97.78%，其中干部教育支出632.42万元，其他教育管理事务支出3.55万元；住房保障支出0.2万元，占比为0.03%，全部为单位人员住房公积金；社会保障和就业支出0.38万元，占比0.05%， 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出0.3万元， 其他社会保障和就业支出0.08万元；医疗卫生与计划生育支出8.6万元，占比1.32%，事业单位医疗0.53万元，公务员医疗补助8.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.02万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为632.92万元，支出决算数为650.44万元，完成年初预算数的102.77%，其中：
（1）一般公共服务支出年初无预算，本年支出决算数为5.29万元，其中一般行政管理事务支出1.4万元，其他宣传事务支出3.89万元，为特别专项支出。
（2）教育支出年初预算数为626.16万元，支出决算数为635.97万元，完成年初预算数的101.57%。其中干部教育支出年初预算数为623.78万元，预算数为632.42万元，完成年初预算数的101.39%；其他教育管理事务支出年初预算数为2.38万元，支出决算数为3.55万元，完成年初预算数的149.16%。主要是增加了党员教育培训经费、科研及课题经费、教学设施设备添置维修经费。
（3）住房保障支出年初无预算，支出决算数为0.2万元，全部为单位人员住房公积金增补部分。
（4）社会保障和就业支出年初无预算，支出决算数为0.38万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出0.3万元，其他社会保障和就业支出0.08万元，是养老保险基数上调增加部分。
（5）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.76万元，支出决算数为8.6万元，完成年初预算数的127.22%，其中事业单位医疗0.53万元，公务员医疗补助8.05万元，其他行政事业单位医疗支出0.02万元是因为医疗保险基数上调。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.69万元，其中：工资福利支出276.18万元，占基本支出的91.55%，对个人和家庭的补助4.97万元，占基本支出的1.65%，公用经费20.53万元，占基本支出的6.81%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.28万元，其中：公务接待费4.28万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。
2018年“三公”经费决算数为0万元，未发生公务接待，无公务车，无因公出国（境）。与上年相比无变化。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、预算绩效情况说明
详见2018年度绩效评价报告
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出20.53万元，较2017年增加6.33万元，增加的主要原因是因为2018年新增了公务交通补贴费。
（二）一般性支出情况说明
2018年一般性支出共234.5万元，全部为培训费用，旨在提高本单位人员业务能力水平及提升全区党员干部素质组织及参加的各项培训费用，无会议费及晚会赛事活动费等。
（三）年度政府采购支出决算情况
2018年度政府采购支出总额 19万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。
（四）国有资产占用情况
（无车）本部门无公务用车。年底固定资产中通用设备原值为157.74万元，折旧额141.27万元，账面净值为16.47万元。
（五）预算绩效情况的说明。
根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算50万元以上的2个项目（培训经费234.5万元；社区学校及社区学习中心建设及特色发展经费106万）支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
附件1：2018年度中共长沙市岳麓区委员会党校部门决算公开表
附件2：中共长沙市岳麓区委员会党校2018年度整体支出绩效评价报告
中共长沙市岳麓区委员会党校
2019年7月29日