2020年长沙市岳麓区市政设施维护中心部门

决算公开

目  录

第一部分  长沙市岳麓区市政设施维护中心部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  部门决算表

1. 2020年收入支出决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市岳麓区市政设施维护中心部门概况

一、部门职责

（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。

（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。

（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。

（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。

（五）负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。

（六）负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。岳麓区市政设施维护中心单位内设机构包括：办公室、政工科、财务科、路政管理科、供应保障科、综合维护科、工程技术科、排水运行科、洋学片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、市府片区维护管理所共12个。

岳麓区市政设施维护中心为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员65人，离退休人员58人，政府雇员2人，临聘人员99人。

（二）决算单位构成。岳麓区市政设施维护中心单位2020年部门决算编报范围包括：岳麓区市政设施维护中心单位本级无附属二级机构和事业单位。

第二部分  部门决算表

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

部门收入决算表

财决批复02表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

部门支出决算表

财决批复03表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

财政拨款收支决算总表

财决批复04表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复09表

部门：长沙市岳麓区市政设施维护中心                                                                                                       金额单位：万元

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入为12682.93万元，其中年初结转结余2258.15万元、本年收入10424.78万元。本年收入10424.78万元与2019年（决算数）10827.82万元相比，减少403.04万元，降低3.72%；2020年度总支出为12682.93万元，其中年末结转结余584.44万元、本年支出12098.49万元。本年支出12098.49万元与2019年(决算数)9556.69万元相比，增加2541.8万元，增长26.60%。支出增长原因主要为：“一圈两场三道”提质改造人行道提质改造、施家港排口整治、龙王港流域管道修复、南园路水系污水支管完善工程等大型工程项目竣工，按进度付款，支出增加。

需要说明的事项：我单位为差额拨款事业单位，本年支出中使用上年结转结余资金，并在年末有结转结余资金，故本年收支有差异但年度总收支平衡。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入为12682.93万元，其中年初结转结余2258.15万元、本年收入10424.78万元。本年收入合计10424.78万元，较上年减少403.04万元。其中：财政拨款收入10424.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度总支出为12682.93万元，其中年末结转结余584.44万元、本年支出12098.49万元。本年支出合计12098.49万元，较上年增加2541.8万元，其中：基本支出2079.78万元，占17.19%，较上年增加28.81万元；项目支出10018.71万元，占82.81%，较上年增加2512.99万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）基本支出2079.78万元，占17.19%，较2019年决算数2050.97万元增加28.81万元，增长1.40%。较年初预算1903.66万元增加176.12万元，完成年初预算的109.25%，主要是因为退休与在职人数增加，相应开支增加。系单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出10018.71万元，占82.81%，较2019年决算数7505.72增加2512.99万元，增加33.48%。较年初预算7630.11万元增加2388.60万元，完成年初预算的131.30%，主要是因为2020年新增多个工程项目，追加新增工程项目经费。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括临聘人员工资福利费，主要用于临聘人员工资福利费支付；民工队劳务费，主要用于13个民工队工资福利开支；设备燃修经费，主要用于生产用车的油费、修理费、保险费；专用材料费，主要用于维护用材料开支；租赁费主要用于租赁生产设备及车辆；维护经费主要用于日常维护的各项开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入为12682.93万元，其中年初财政拨款结转结余2258.15万元、本年财政拨款收入10424.78万元。本年财政拨款收入10424.78万元与2019年（决算数）10827.82万元相比，减少403.04万元,降低3.72%，主要是因为2019年收的指标尚未用完，故2020年收的工程相关指标减少，导致收入减少。

2020年度财政拨款总支出为12682.93万元，其中年末财政拨款结转结余584.44万元、本年财政拨款支出12098.49万元。本年财政拨款支出12098.49万元与2019年（决算数）9556.69相比，增加2541.80元,增长26.60%，主要是因为新增道路平坦行动-岳麓大道（西二环-麓谷大道）路面提质改造工程、咸嘉湖路（营盘路隧道口-金星路）道路空间品质提升项目、2020年“一圈两场三道”人行道提质改造项目等大型工程项目费用。

需要说明的事项：我单位为差额拨款事业单位，本年支出中使用上年结转结余资金，并在年末有结转结余资金，故本年收支有差异但年度总收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11448.49万元，占本年支出合计的94.63%，与2019年（决算数）9556.69万元相比，财政拨款支出增加1891.80万元，增长19.80%，主要是因为新增道路平坦行动-岳麓大道（西二环-麓谷大道）路面提质改造工程、咸嘉湖路（营盘路隧道口-金星路）道路空间品质提升项目、2020年“一圈两场三道”人行道提质改造项目等大型工程项目费用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11448.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出425.30万元，占3.71%；卫生健康支出102.06万元，占0.89%；节能环保支出1251.94万元，占10.94%；城乡社区支出9563.33万元，占83.53%；住房保障支出105.86万元，占0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9533.78万元，支出决算数为11448.49万元，完成年初预算的120.08%，与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要追加了部分经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

年初预算为409.99万元，支出决算为425.30万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为退休人数增加，相应开支增加。

其中：

（1）行政事业单位养老支出(款)——事业单位离退休(项)

年初预算为288.04万元，支出决算为302.98万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增3名退休人员，减少1名退休人员，相应开支增大。

（2）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为71.08万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的100.28%，与年初预算数基本持平。

（3）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为35.54万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的100.28%，与年初预算数基本持平。

（4）抚恤(款)——其他优抚支出(项)

年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

（5）其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为9.03万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100.78%，与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出(类)

年初预算为101.11万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的100.94%，与年初预算数基本持平。

其中:

（1）计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)

年初预算为3.46万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的105.49%，与年初预算数基本持平。

（2）行政事业单位医疗(款)——事业单位医疗(项)

年初预算为35.54万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

    （3）行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为62.11万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的101.22%，与年初预算数基本持平。

3、节能环保支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1251.94万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，为追加资金。

其中：

（1）污染防治（款）——水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为770.94万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年新增对应工程开支。

（2）其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为481万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年新增对应工程开支。

4、城乡社区支出(类)

年初预算为8917.12万元，支出决算为9563.33万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新增多个工程项目，追加新增工程项目经费。

其中:

（1）城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为8917.12万元，支出决算为9563.33万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要是追加的新增工程项目经费。

5、住房保障支出(类)

年初预算为105.55万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的100.29%，与年初预算数基本持平。

其中:

（1）住房改革支出(款)——住房公积金(项)

年初预算为105.55万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的100.29%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2079.78万元，其中：人员经费1,990.71万元，占基本支出的95.72%，其中：工资福利支出1646.12万元，占基本支出的79.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。对个人和家庭的补助344.59万元，占基本支出的16.57%，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.07万元，占基本支出的4.28%，其中机关运行经费支出89.07万元，占基本支出的4.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为10万元，完成预算的29.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%，不变的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，同时，因公出国（境）费实行全区总额控制。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定。

公务用车购置费及运行费支出预算为19万元，支出决算为10万元，完成预算的52.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务维护用车及设备管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10万元，主要是公务维护用设备车辆用油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入650万元；年初结转和结余0万元；支出650万元，其中基本支出0万元，项目支出650万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。整体绩效评价报告涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款收入9774.78万元，一般公共预算当年财政拨款支出11448.49万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评100分，结果显示支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出89.07万元，较2019年减少2.66万元，比年初预算数减少89.44万元，降低50.10%。主要原因是：贯彻落实厉行节约有关要求，控制了机关运行经费的开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0.2万元，用于参加招投标风险防控培训班，人数2人，内容为学习国有企事业单位招标投标合规性管理与法律风险防控、招标投标活动中的监察审计等；开支培训费0.24万元，用于新进在职人员参加培训，人数5人，内容为学习事业单位人事管理相关法律法规、公文处理与写作基础、习近平新时代中国特色社会主义思想解读、公职人员离异、公职人员道德建设与作风建设等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额4828.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4828.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车63辆（主要为沥青洒布车、自卸式垃圾车、载货汽车等维护设备车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

岳麓区市政设施维护中心2020年度财政支出绩效自评报告

岳麓区市政设施维护中心

2021年8月20日