2018年度长沙市岳麓区市政管理局部门决算公开
目 录
第一部分 长沙市岳麓区市政管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
1、2018年收入支出决算总表
2、2018年收入决算表
3、2018年支出决算表
4、2018年财政拨款收入支出决算总表
5、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况的说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
长沙市岳麓区市政管理局2018年度部门决算公开情况
第一部分 长沙市岳麓区市政管理局概况
一、部门职责
（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
（五）负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
（六）负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳麓区市政管理局内设机构包括：办公室、政工科、财务科、路政管理科、供应保障科、维护督查科、绩效考核办公室、数字化中心、工程技术科、维护公司、工会、道路队、人行道板队、排水运行科、排水疏浚队共15个机构。
岳麓区市政管理局为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数86人，目前实有在职人员68人，离退休人员56人，政府雇员2人，临聘人员95人。
（二）决算单位构成。岳麓区市政管理局2018年部门决算编报范围包括：岳麓区市政管理局本级无附属二级机构和事业单位。
第二部分 2018年度部门决算表
1、2018年收入支出决算总表
2、2018年收入决算表
3、2018年支出决算表
4、2018年财政拨款收入支出决算总表
5、2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8955.71万元，与2017年（决算数）4030.8万元相比，增加4924.91万元，增长122.18%；2018年度支出总计8222.86万元，与2017年(决算数)4053.42万元相比，增加4169.44万元，增长102.86%。主要是因为新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，维护工作量增加，故2018年度收入及支出随之增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8955.71万元，其中：财政拨款收入8955.71万元，占100%，较上年增加4924.91万元；上级补助收入0万元，占0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占0%，较上年增加0万元；经营收入0万元，占0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占0%，较上年增加0万元；其他收入0万元，占0%，较上年增加0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计8222.86万元，较上年增加4169.44万元。其中，一般公共服务支出10万元，占0.12%，较上年增加5万元；社会保障和就业支出338.75万元，占4.12%，较上年增加56.25万元；医疗卫生与计划生育支出85.17万元，占1.04%，较上年减少1.11万元；城乡社区支出7708.48万元，93.74%，较上年增加4110.91万元；住房保障支出80.46万元，0.98%，较上年减少1.61万元。具体情况如下：
(一)基本支出8222.86万元，占100%，较上年增加4169.44万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出0万元，占0%，较上年增加0万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计8955.71万元，与2017年（决算数）4030.8万元相比，增加4924.91万元，增长122.18%；2018年度财政拨款支出总计8222.86万元，与2017年（决算数）4053.42万元相比，增加4169.44万元，增长102.86%。主要是因为2018年新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，维护工作量增加，财政拨款收入及支出也随之增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出决算8222.86万元，占本年支出合计的100%，与2017年（决算数）4053.42万元相比，财政拨款支出增加4169.44万元，增长102.86%。主要是因为2018年新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，维护工作量增加，财政拨款收入及支出也随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出8222.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.12%，较上年增加5万元，年初预算数为0，年初因体制经费未定，未做预算；社会保障和就业支出338.75万元，占比4.12%，较上年增加56.25万元，年初预算数222.76万元，完成年初预算数的152.07%，原因为年初体制经费未定，预算未做足；医疗卫生与计划生育支出85.17万元，占比1.04%，较上年减少1.11万元，年初预算数110.31万元，完成年初预算数的77.21%，原因为人员调整与缴费基数调整；城乡社区支出7708.48万元，占比93.74%，较上年增加4110.91万元，年初预算数2724.02万元，完成年初预算数的282.98%，原因为年初体制经费未定，预算未做足；住房保障支出80.46万元，占比0.98%，年初预算数80.46万元，完成年初预算数的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3137.55万元，支出决算数为8222.86万元，完成年初预算数的262.08%，其中：
1、一般公共服务支出（类）
年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初体制经费未定，预算未做足，此为追加资金。
其中：
（1）宣传事务(款)——其他宣传事务支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初体制经费未定，预算未做足。
2、社会保障和就业支出（类）
年初预算为222.76万元，支出决算为338.75万元，完成年初预算的152.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初体制经费未定，预算未做足，后续追加经费用于支出。
其中：
（1）行政事业单位离退休(款)——事业单位离退休(项)
年初预算为110.88万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的204.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初体制经费未定，预算未做足，后续追加经费用于支出。
（2）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为71.84万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位离退休(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为28.74万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（4）抚恤(款)——其他优抚支出(项)
年初预算为6.3万元，支出决算6.25万元。完成年初预算数的99.21%，与年初预算数基本持平。
（5）其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为5.01万元，支出决算5.01万元，完成年初预算数100%，与年初预算数持平。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)
年初预算为110.31万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助(项)预算与事业单位医疗(项)预算有交叉重合，故公务员医疗补助(项)预算未完成。
其中:
（1）计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)
年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（2）行政事业单位医疗(款)——事业单位医疗(项)
年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
（3）行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)
年初预算为55.08万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的54.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助(项)支出预算与事业单位医疗(项)支出预算有交叉重合，故公务员医疗补助(项)支出预算未完成。
（4）行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
4、城乡社区支出(类)
年初预算为2724.02万元，支出决算为7708.48万元，完成年初预算的282.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要是新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，维护工作量增加，追加维护经费及新增工程项目经费。
其中:
（1）城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为2724.02万元，支出决算为7708.48万元，完成年初预算的282.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要是新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，维护工作量增加，追加维护经费及新增工程项目经费。
5、住房保障支出(类)
年初预算为80.46万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平。
其中:
（1）住房改革支出(款)——住房公积金(项)
年初预算为80.46万元，支出决算为80.46万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出8222.86万元，其中：人员经费1966.18万元，占基本支出的23.91%，包括：工资福利支出1437.17万元，占基本支出的17.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助529.01万元，占基本支出的6.43%,主要包括抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费6256.68万元，占基本支出的76.09%，包括：机关运行经费支出72.13万元，占基本支出的0.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行费维护费；维护项目经费支出6184.55万元，占基本支出的75.21%，主要包括租赁费429.21万元、专用材料费441.71万元、劳务费1935.66万元、其他交通费用218.21万元、其他商品和服务支出172.59万元、办公设备购置116.25万元、专用设备购置124.55万元、其他资本性支出2746.37万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为45.41万元，其中：公务接待费19万元；公务用车购置及运行费26.41万元；因公出国（境）费0万元。“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成预算的19.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0%，不变的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，同时，因公出国（境）费实行全区总额控制。
公务接待费支出预算19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定，与上年相比减少0万元，减少0%,不变的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严格执行中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.41万元，支出决算为8.92万元，完成预算的33.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，与上年相比减少17.49万元，减少66.22%,减少的主要原因是单位加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.92万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.92万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市岳麓区市政管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.92万元，主要是公务用车用油支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况的说明
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责，我局积极配合区财政局绩效评价工作组的绩效评价工作，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告。整体绩效评价报告涉及项目1个，因2018年体制经费未定，绩效自评报告中涉及市级财政拨付维护经费2600.2万元，区级财政拨付维护经费1727.86万元，其他资金1539.44万元，合计5867.5万元。自评覆盖率达到100%。绩效自评100分，结果显示支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。后财政追加维护经费，一般公共预算本年财政拨款8955.71万元。
（2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出72.13万元，比年初预算数减少29.96万元，降低29.35%。主要原因是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，控制了相关支出。较上年决算数增加13.04万元，因2018年新增湘江新区维护片区，维护面积扩大，机关工作量增加，机关运行支出也随之增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费1.41万元，用于开展党的十九大学习培训，人数80人，内容为学习贯彻党的十九大精神；用于开展新人员入门培训，人数4人，内容为新进人员相关学习；用于开展党建学习培训，人数80人，内容为学习党建知识；用于开展《中华人民共和国宪法》学习培训，人数80人，内容为学习《中华人民共和国宪法》。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）年度政府采购支出决算情况
本部门2018年度政府采购支出总额843.07万元，其中：政府采购货物支出451.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出391.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车67辆（主要为沥青洒布车、自卸式垃圾车、载货汽车等维护设备车辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
附件1：2018年度长沙市岳麓区市政设施维护中心部门决算公开表格
附件2：2018年岳麓区市政局绩效自评情况说明
长沙市岳麓区市政设施维护中心
（原长沙市岳麓区市政管理局）
2019年7月29日