长沙市岳麓区市政管理局2018年度部门预算公开目录
一、部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置（含人员情况）
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金收支预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购预算
（四）重点项目预算绩效目标
（五）部门国有资产占有情况
七、名词解释
八、附件：2018年一般公共预算基本支出情况表
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）负责全区城区主次干道道路的管理和维护。
（二）负责全区城区主次干道人行道的管理和维护。
（三）负责全区城区主次干道排水管网的管理和维护。
（四）确保全区城区主次干道设施完好率在98%以上。
（五）负责全区城区防涝排渍指挥部办公室工作及主次干道的防涝排渍工作。
(六) 负责对占用、挖掘城市公用道路、排水管网、开设路口和市政公用设施的有偿使用，进行审批和管理。
2.机构设置（含人员情况）
岳麓区市政管理局为财政差额拨款的事业单位，现有编制人数87人，目前实有在职人员67人，离退休人员56人，政府雇员2人，临聘人员80人。
我局现有内设机构 17个，分别是办公室、政工科、财务科、绩效管理考核办公室、维护科、数字化中心、路政管理科、工程技术科、督查科、排水运行科、供应保障科、局维护公司、工会办公室、市府片区维护管理所、大科城片区维护管理所、梅溪湖片区维护管理所、洋学片区维护管理所。
二、部门预算单位构成
岳麓区市政管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳麓区市政管理局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报收入包括财政拨款（补助）收入、事业单位经营服务收入等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及维护工作专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数3137.55万元，较上年增加220.31万元。其中，财政拨款（补助）收入3118.55万元，较上年增加201.31万元；纳入专户管理的事业收入340万元较上年增加40万元，主要为国有资产出租收入的增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数3137.55万元，较上年增加220.31万元。其中，事业单位离退休110.88万元，较上年增加21.84万元，变动原因为退休人员的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.84万元，较上年减少2.43万元，变动原因为保险缴费的基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出28.74万元，较上年增加28.74万元，变动原因为职业年金项目的增加；其他计划生育事务支出3.55万元，较上年增加3.18万元，变动原因为基数调整；其他行政事业单位医疗支出22.95万元，较上年减少62.96万元，变动原因为预算项目的细分；其他优抚支出6.3万元，较上年增加6.3万元，变动原因为预算项目的细分；其他社会保障和就业支出5.01万元，较上年增加5.01万元，变动原因为预算项目的细分；事业单位医疗28.74万元，较上年增加28.74万元，变动原因为预算项目的细分；公务员医疗补助55.08万元，较上年增加55.08万元，变动原因为预算项目的细分；其他城乡社区公共设施支出2724.02万元，较上年增加138.44万元；住房公积金80.46万元，较上年减少1.61万元。
四、一般公共预算拨款收支预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3118.55万元，较上年增加201.31万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1255.09万元，较上年增加108.53万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1863.46万元，较上年增加92.78万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括设备燃修经费150万元，主要用于生产车辆设备油修保险等开支；临聘人员专用经费400万元，主要用于单位聘请临聘人员开支；民工队经费391.82万元，主要用于外请民工队劳务费开支；专用材料费311.64万元，主要用于购买专用材料的开支；预算调节基金130万元，主要用于维护经费的补充开支；预留退休职工生活补助140万元，主要用于退休职工的生活补助；党建经费2.5万元，主要用于党建开支；其他专用经费337.50万元，主要用于房租租赁装修、加班餐费、季节性劳务费等开支。
五、政府性基金收支预算
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款102.09万元，较上年减少2.43万元,下降2.32%。各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
（二）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为45.41万元，较上年预算增加0.38万元，上升0.84%。其中公务接待费19万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费26.41万元。2018年“三公”经费较上年增加的主要原因是：公务用车运行经费预算比上年增加0.38万元，主要是公务车使用年限增加，维护、修理、保险等费用有所增加。
（三）政府采购预算
2018年政府采购预算总额843.06万元，其中：政府采购货物预算451.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算391.82万元。
（四）重点项目预算绩效目标
2018年长沙市岳麓区市政管理局整体支出绩效目标3118.55万元，其中：基本支出1255.1万元，项目支出1863.45万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3118.55万元。
2018年长沙市岳麓区市政管理局项目支出绩效目标1863.45万元，全部实行项目支出绩效目标，其中：专项业务费1863.45万元。
（五）关于部门国有资产占有情况的说明
截至2017年9月1日，长沙市岳麓区财政局共有车辆57辆，一般公务用车5台，设备用车52台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2018年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市岳麓区市政管理局
2018年2月12日
附件：2018年度长沙市岳麓区市政管理局预算公开表.xlsx