岳麓区史志档案局2019年度部门决算公开目录

第一部分  2019部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  岳麓区史志档案局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市有关党史、区志以及档案工作的方针、政策及法律、法规。在区委的领导下，对全区史志档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2、征集、整理中共岳麓地方史资料，研究中共岳麓地方史、总结历史经验，提供历史借鉴，编写岳麓地方党史、党史大事记、区委工作年鉴以及老同志回忆录。

3、运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育活动，努力发挥党史资政育人的社会功能。

4、组织指导全区党史联络工作，负责区党史联络组的日常工作。

5、组织有关人员编修、收集、整理、研究岳麓地方文献和区情资料，撰写《岳麓年鉴》。

6、组织编撰、出版岳麓区《乡、镇简志》。

7、继续编辑、收集、整理岳麓故事公众号。

8、依法对全区各级党政机关、社会团体、企事业单位及其他组织的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

9、广泛征集，集中统一管理全区各级机关、团体、单位在自身活动中形成的重要档案资料（包括方案、数据、图表、音像、实物等），保守党和国家的秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，并积极开发档案信息资源，为机关和社会服务。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳麓区史志档案局单位内设机构包括：局办公室、史志科、法制教育业务指导科。岳麓区史志档案局为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员3人，离退休人员3人，临聘人员4人。

（二）决算单位构成。2018年度部门决算编报范围包括局机关，无附属二级机构和事业单位。

第二部分
2019年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计329.39万元，比上年（决算数）344.97万元，减少15.58万元，减少4.51%；支出总计302.34万元，比上年(决算数)344.97万元，减少42.63万元，减少12.35%。收入支出减少的原因主要是贯彻落实厉行节约政策，缩减项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计329.39万元，较上年减少15.58万元。其中，财政拨款收入329.39万元，占比100%，较上年减少15.58万元；上级补助收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占比0%，较上年增加0万元；经营收入0万元，占比0%，较上年增加0万元，无其它收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计302.34万元，其中：基本支出147.84万元，占48.90%；项目支出154.49万元，占51.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计329.39万元，比上年（决算数）344.97万元，减少15.58万元，减少4.51%；拨款支出总计329.39万元，比上年（决算数）344.97万元，减少15.58万元，减少4.51%。收入减少的原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的减少以及严格贯彻落实厉行节约，减少压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算302.34万元，比上年决算数344.97万元，减少42.63万元，减少12.35%，支出减少的原因主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的减少以及严格贯彻落实厉行节约，减少压缩项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数302.34万元，其中：其中，一般公共服务支出248.37万元，占比82.14%；社会保障和就业支出41.94万元，占比13.87%；卫生健康支出8.09万元，占比2.6%；住房保障支出3.93万元，占比1.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数302.34万元，完成年初预算数91.78%，一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出248.37万元，完成年初预算91.55%。

（1）民族事务——行政机关支出4.2万元，完成年初预算数100%。

（2）民族事务——机关服务支出4.5万元，完成年初预算数100%。

（3）档案事务——行政机关支出85.17万元，完成年初预算数78.86%。

（4）档案事务——一般行政管理事务154.5万元，完成年初预算数100%。

2、社会保障和就业支出（类）2019年度支出41.94万元，完成年初预算数的96.54。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.1万元，完成年初预算数的100%。与年初预算数基本持平。

（2）行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出11.32万元，完成年初预算数的90.92%。

（3）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）支出24.55万元。完成年初预算数的97.73%。

（5）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出0.68万元，与年初预算持平。

（6）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保险和就业支出（项）0.28万元，与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）2019年度支出8.09万元，完成年初预算数的91%。其中：

（1）计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）支出0.19万元，完成年初预算数的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）支出1.7万元，与年初预算持平。

（3）行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出0.6万元，与年初预算持平。

（4）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出3.22万元，完成年初预算数的80.90%。

（5）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）支出2.35万元，完成年初预算数的98.73%。

4、住房保障支出（类）2019年度支出3.93万元，完成年初预算数的68.22%。其中：

（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出3.93万元，完成年初预算数的68.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出147.84万元，其中：工资福利支出94.45万元，占基本支出的63.89%，对个人和家庭的补助39.1万元，占基本支出的26.45%，公用经费14.29万元，占基本支出的9.66%。主要包括办公费、印刷费、咨询费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

2019年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务接待费决算数0万元，较年初预算减少3.14万元，下降100%，较上年决算数减少0万元，接待批次0次，接待人数0人。公务用车购置及运行费决算数0万元。较上年决算数无增减。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数无增减，比上年决算数减少3.99万元，下降100%，系我单位全年无因公出国境费用发生。

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。

公务接待费支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2020年财政支出绩效评价工作的通知》（岳财函〔2020〕5号），我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告)。涉及项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款154.49万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出14.3万元，较2018年增加4.45万元，增加的原因是人员经费及办公经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无会议费列支，开支培训费0万元，无培训费列支。

（三）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额110.24万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.41万元。授予中小企业合同金额110.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的9.83 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

附件1  2019年度岳麓区史志档案局部门决算公开表

附件2  岳麓区档案馆2019年度部门整体支出绩效评价报告

岳麓区史志档案局

2020年9月1日