2021年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或主持区人民代表大会代表的选举；
3、召集区人民代表大会会议；
4、讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常务委员会办公室、区人大常务委员会选举任免联络工作委员会、区人大民族华侨外事委员会、区人大法制委员会与区人大监察与司法委员会合署办公、区人大常务委员会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。1个二级机构，即长沙市岳麓区人大代表服务中心。
（二）决算单位构成
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.长沙市岳麓区人大常务委员会本级；2.长沙市岳麓区人大代表服务中心。
第二部分部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2,889.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加873.72万元，增长43.34%。主要是因为2021年新增加了区五届人大七次会议支出、区六届人大一次会议支出、区人大预算联网监督无纸化会议系统支出、下拨2021年换届选举工作经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,814.4万元，其中：财政拨款收入2,814.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,889.91万元，其中：基本支出1,502.29万元，占51.98%；项目支出1,387.61万元，占48.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计各2,889.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加873.72万元，增长43.34%。主要是因为2021年新增加了区五届人大七次会议支出、区六届人大一次会议支出、区人大预算联网监督无纸化会议系统支出、下拨2021年换届选举工作经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,889.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加947.51万元，增长48.78%。主要是因为2021年新增加了区五届人大七次会议支出、区六届人大一次会议支出、区人大预算联网监督无纸化会议系统支出、下拨2021年换届选举工作经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,889.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,584.06万元，占89.42%；社会保障和就业支出151.68万元，占5.25%；卫生健康支出60.54万元，占2.09%；住房保障支出93.63万元，占3.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,010.23万元，支出决算数为2,889.91万元，完成年初预算的143.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1,022.91万元，支出决算为1,150.17万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为524万元，支出决算为728.07万元，完成年初预算的138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增加了区人大预算联网监督无纸化会议系统支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为170万元，支出决算为555.02万元，完成年初预算的326.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增加了区五届人大七次会议支出、区六届人大一次会议支出。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增加了下拨2021年换届选举工作经费支出。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余支出。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年结余支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为40.35万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.89万元，支出决算为61.81万元，完成年初预算的114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为26.95万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的159.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.39万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.3万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为23.58万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为86.61万元，支出决算为93.63万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员经费标准有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,502.29万元，其中：人员经费1,336.23万元，占基本支出的88.95%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费166.07万元，占基本支出的11.05%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为2.84万元，完成预算的20.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要是无出国（境）任务安排。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.84万元，完成预算的20.29%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控接待经费有所减少，与上年相比增加1.92万元，增长208.7%，增长的主要原因是全年共接待来访团组10个接待经费有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.84万元，全年共接待来访团组10个、来宾237人次，主要是接待南京市秦淮区人大、杭州萧山区人大、四川省达州区人大、德州市人大、淮安区人大、呼和浩特回民区人大、珲春市人大、四川达州市通川区人大、成都市龙泉驿区人大、陕西省榆林市子洲县人大、平江县人大学习考察费用发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出166.07万元，比年初预算数减少0.9万元，下降0.54%。主要原因是：办公经费有所减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会开支会议费37.5万元，用于召开五届七次人大会议和六届一次会议；开支培训费2.76万元，用于开展业务和技能培训；未举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出48.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1387.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对预算联网监督无纸化会议系统、会议专项经费、双联活动专项经费、人大“六行”活动、调研、执法、检查、视察及督办经费、区代表履职活动经费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1387.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位项目包括项目支出实际使用与管理均按照预算批复的内容和相关政策、文件要求执行。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
预算联网监督无纸化会议系统、会议专项经费、双联活动专项经费、人大“六行”活动、调研、执法、检查、视察及督办经费、区代表履职活动经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为694万元，执行数为1387.61万元，完成预算的199.94%。项目绩效目标完成情况：2021年，面对新征程、新使命，在区委坚强领导、上级人大精心指导下，全体人大代表积极履职，圆满完成年度各项工作任务。下一步改进措施：整体支出达到了预期的效果。加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。其他项目绩效自评结果同上。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会
2022年8月20日