长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算目录

第一部分  长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况说明

9.国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项情况说明   第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表、受理人民群众对上级机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会内设机构包括办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察与司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。现有编制人数30人，目前实有在职人员40人，离退休人员0人，政府雇员1人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会本级，无附属二级机构和事业单位。

第二部分   长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开01表

  单位：万元

部门收入决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会    公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开03表

单位：万元

财政拨款收支决算总表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会    公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开07表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会        公开08表

单位：万元

(说明：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会    公开09表

单位：万元

（说明：长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

第三部分   长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入来源总计2016.19万元（其中：本年收入1981.29万元，上年结余34.9万元），本年支出总计1942.40万元，本年结余73.79万元。2020年收入与2019年收入2281.26万元（其中：财政拨款收入为2171.26万元、其它收入为110万元）相比减少299.97 万元，减少13.15%,主要原因是：由于一般行政管理事务投入减少；2020年支出与2019年支出2018.63万元相比减少 76.23 万元，减少3.78%,变化的主要原因：一般行政管理事务经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入来源总计2016.19万元（其中：本年收入1981.29万元，上年结余34.9万元），其中本年财政拨款收入1981.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计1942.40万元，本年结余73.79万元，合计2016.19万元。其中，本年度支出中基本支出1380.97万元，占71.09%；项目支出561.43万元，占28.91%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入来源总计2016.19万元（其中：本年度财政拨款收入1981.29万元，上年度财政拨款结余34.9万元），本年财政拨款支出总计1942.40万元，本年财政拨款结余73.79万元。2020年财政拨款收入与2019年财政拨款收入2171.26万元相比减少189.97 万元，减少8.75%,主要原因是：由于一般行政管理事务投入减少；2020年财政拨款支出与2019年财政拨款支出1908.63相比增加 33.77 万元，增长1.77%,变化的主要原因：一般行政管理事务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出决算1942.40万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少33.77 万元，减少1.77%，主要原因为一般行政管理事务经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1942.40万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出1666.11万元，占比85.78%；教育支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出115.18万元，占比5.93%；医疗卫生与计划生育支出82.43万元，占比4.24%；住房保障支出78.68万元，占比4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2097.78万元，支出决算数为1942.40万元，完成年初预算数的92.59%，其中：

1、一般公共服务（类）人大（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算1076.58万元，支出决算为1117.74万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。

2、一般公共服务（类）人大（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算630万元，支出决算为298.51万元，完成年初预算的47.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年受疫情等影响，部分活动未按照预算安排进行，特别是外出学习培训的项目及观摩、考察、调研工作部分未能按期展开。

3、一般公共服务（类）人大（室）及相关机构事物（款）人大会议（项）

年初预算135万元，支出决算为224.06万元，完成年初预算的165.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加会议专项经费

4、一般公共服务（类）人大（室）及相关机构事物（款）代表工作（项）

本项目年初无预算，支出决算为5.01万元，主要为上级下拨的市代表活动经费、市代表活动室经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）

本项目年初无预算，支出决算为20.8万元，主要为年中追加的市拨绩效考核奖及区级配套奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——未归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算26.13万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算58.48万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整及人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）

本项目年初无预算，支出决算为29.17万元。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）——其他社会保障和就业支出（项）

年初预算5万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）

年初预算0.06万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合享受独生子女政策人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）

年初预算29.24万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出

年初预算25.59万元，支出决算26.12万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整公务员医疗补助经费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗（项）

年初预算31.52万元，支出决算29.93万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：干部基本医疗保险经费基数调整。

14、住房保障（类）住房保障（款）——住房公积金（项）

年初预算为80.18万元，支出决算78.68万元，完成年初预算数的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变化。

3、住房保障（类）2020年度支出78.68万元，完成年初预算数的98.13%。其中：

（1）住房保障（款）——住房公积金（项）支出78.68万元，该科目年初预算为80.18万元，完成年初预算数的98.13%，减少的主要原因为人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般财政拨款基本支出1380.97万元，其中：人员经费1306.11万元，占基本支出的94.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费74.86万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元，支出决算为0.92万元，完成预算数的4.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减，均为0万元。

公务接待费支出预算20.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的4.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严守八项规定，严控三公支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无公务用车，因为没有相关的经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占比100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%。

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计人数0人次。

2.公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组6个、来宾66人次，主要是绵阳市涪城区人大来我区学习考察、马鞍山市雨山区人大来我区学习考察、洪湖市人大来我区学习考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》（岳财函[2021]2号），我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款支出1942.40万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出73.42万元,比年初预算数减少136.55万元，降低65.03%，主要原因是：在日常办公中，奉行节约原则。

（二）一般性支出情况

本部门2020年开支会议费198.74万元，主要用于召开人大五届六次会议、常务委员会会议、主任会议、人大代表总结表彰会、全市各工委联席会议、全市人大常务委员会主任联席会议、区县市人大工作交流会议；开支培训费用0.35万元，主要用于入职人员培训。

（三）政府采购支出决算情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.88万元，占政府采购指出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分  附  件

附件：岳麓区人大绩效评价自评报告

长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会

2021年8月20日